2021年度中国共产党宣汉县委员会党史研究室单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　党史研究室是县委直属的党史工作部门和党史研究机构。主要任务是：组织开展党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和设施建设、红色旅游、党史题材作品编审、党史业务指导等工作，此外，还承担县委临时交办的党史资讯任务及其相关工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　（一）扎实开展党史学习教育。一是编印了地方丛书《辉煌党史•红色宣汉》；二是在学习强国、“宣汉发布”、“宣汉党建”等媒体推送宣汉优秀人物和红史知识；三是撰写、提供党史课件《王维舟的精神风范》《红三十三军斗争史略》等；四是编写党史知识竞赛题库，并派员参加全市组织系统党史知识竞赛；五是发挥市人大代表的职责，积极建议将“红色达州网上展示馆”纳入党校培训常规课程，已被市委党校采纳；六是参与组织召开了宣汉县庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会，为党史学习研究成果转化提供新的思路和方向。

　　（二）编写出版宣汉党史书籍及读本。一是撰写出版了《中国共产党宣汉历史 f 第二卷》（1949—1978），全书共32万字，图片37幅，为建党百年华诞献礼。二是编纂出版《中共宣汉县委执政实录（2020卷）》，全书约90万余字、图片40幅，系统反映了全县人民在县委的带领下，奋力建设美丽新宣汉县的实践。三是编写并认真审读修改了《宣汉革命老区发展史》《宣汉县青少年党史学习教育宣讲资料汇编》《红色君塘》等书籍。四是完成了《中共宣汉县委2021年大事记》撰稿工作。

　　（三）细致做好红色资源专项普查工作。按照省、市红色遗址普查要求，开展了全县范围内的红色遗址普查。通过研究梳理，实地勘查，多方会审等方式，普查出红色遗址180余处（约占达州市红色遗址总数的1/2），拍摄制作图片1000余张。全部录入四川省红色资源普查登记系统。

　　（四）持续推动达州“红色旅游攻坚年”行动。按照市上总体要求，积极做好巴山红军公园、清溪红色旅游小镇、塔河镇红庙村和上峡镇杨柳关村等红色文化村落的提升、打造工作；配合县退役军人事务管理局做好了杨柳关阻击战遗址保护工作；配合县委宣传部开展了全县爱国主义教育基地排查评估及规范提升工作。

　　（五）圆满完成红三十三军纪念馆扩建相关工作。撰写了2万余字的展陈大纲（经省、市专家审读通过，获得高度肯定），同时，提供了场馆设计思路、展柜布置方案，并审核修改了场景、雕塑、数字、影像等内容，还编撰了纪念馆解说词并配合做好解说员培训。

　　（六）扎实开展党史宣教工作。开展党史“七进 ”活动，做好了“红色达州网上展示馆”的建设和运用，编印红色书籍发送至县级部门、乡镇、学校。

三、机构设置情况

中国共产党宣汉县委员会党史研究室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计131.52万元。与2020年相比，收、支总计各增加49.88万元，增长37.9%。主要变动原因是增加1名工作人员，编印出版地方党史正本，开展党史学习教育。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计131.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.52万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计131.52万元，其中：基本支出51.89万元，占39.4%；项目支出79.63万元，占60.6%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计131.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49.88万元，增长37.9%。主要变动原因是增加1名工作人员，编印出版地方党史正本，开展党史学习教育。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出131.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.88万元，增长37.9%。主要变动原因是增加1名工作人员，编印出版地方党史正本，开展党史学习教育。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出131.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出120.72万元，占91.8%；社会保障和就业支出5.35万元，占4.1%；卫生健康支出2.4万元，占1.8%；住房保障支出3.05万元，占2.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为131.52，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务:支出决算为120.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业:支出决算为5.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.住房保障:支出决算数为3.05元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出51.89万元，其中：

　　人员经费44.89万元，主要包括：基本工资15.15万元、津贴补贴9.06万元、奖金1.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.07万元、职工基本医疗保险缴费1.92万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金3.05万元、对个人和家庭的补助8.95万元。

　　公用经费7万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、电费0.4万元、邮电费0.16万元、维修（护）费0.3万元、劳务费0.4万元、工会经费0.13万元、其他交通费2.48万元、其他商品和服务支出0.63万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.37万元，增长41%。主要原因是开展党史学习教育，规范公务接待标准，接待次数增多。其中：

　　4.国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：党史学习教育0.54万元、党史资料征集0.43万元。

　　5.外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，党史研究室机关运行经费支出7万元，比2020年增加0.15万元，增长2.2%。主要原因是增加1名工作人员。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，党史研究室政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，党史研究室共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党史资料收集、编撰等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务（类）：反映单位提供一般公共服务的支出。

　　10.20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。

　　11.2013101行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。

　　12.2013105专项业务（项）:反映单位开展专项业务的支出。

　　13.221住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.210卫生健康（类）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。

　　15.208社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

　　第四部分附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		122001		实施单位	中共宣汉县委党史研究室
项目预算执行情况（万元）		预算数：	79.63	执行数：	79.63
		其中：财政拨款	79.63	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	编纂出版《中共宣汉县委执政实录（2020卷）》《中国共产党宣汉历史.第二卷》（1949-1978），完成全县红色遗址遗迹普查，开展党史学习教育。			精心编纂、公开出版了《中共宣汉县委执政实录（2020卷）》《中国共产党宣汉历史.第二卷》（1949-1978），完成全县红色遗址遗迹普查，扎实开展党史学习教育。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展党史宣教活动	10场以上	15场
			完成革命遗址普查	100处以上	180余处
			编纂出版《中共宣汉县委执政实录（2020卷）》	1本	结稿90余万字，图片40幅。
			编撰出版《中国共产党宣汉历史.第二卷》（1949-1978）	1本	结稿32万字，图片37幅。
		时效指标	1年	2021年完成	2021年完成
		社会效益指标	发挥党史存档育人作用	非常好	非常好
		可持续影响指标	讲好宣汉红色历史、宣传好宣汉	好	好
	满意度指标	满意度指标	对工作具有指导、借鉴作用	非常好	非常好