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第一部分 单位概况...................................................................................................4

一、职能简介.......................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况..........................................................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明...................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................6          

二、收入决算情况说明.......................................................................................6

三、支出决算情况说明.......................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................10

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................10

第三部分 名词解释....................................................................................................11

第四部分 附件............................................................................................................16

第五部分 附表............................................................................................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

 第一部分单位概况

一、职能简介

  贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领有力夯实。加强基层党组织建设，5所学校党总支升级为基层党委；3个学校党支部被评为全市中小学校示范党支部；2所学校建成全市“党员名师工作室”。新发展党员100名，转正预备党员50名。

（二）办学条件有力改善。共争取上级财政资金1.65亿元，新建教学及辅助用房3.1万平方米，维修改造校舍45000平方米，改造学生活动场地3万平方米，添置教学设备设施730万元。

（三）队伍建设有力加强。2021年，通过各种渠道招聘、引进教师291名，236名特岗教师和5名“三支一扶”支教教师服务期满，考核合格顺利入编。

（四）教育质量有力攀升。2021年高考，全县本科上线5160人，比2020年多362人；其中，一本裸分上线1527人，比2020年多134人，考上清华、北大15人。2021年中考，全县A 1等级1657人，比2020年多410人；A 3等级以上共计3005人，比2020年多597人。义务教育“双减”工作扎实推进，顺利压减学科类校外培训机构57所，压减率达95%。

（五）后勤服务有力保障。认真实施义务教育学生营养改善计划，惠及学生13.64万名，落实资金1.17亿元。认真执行各项教育资助政策，落实资助资金1.22亿元、助学贷款1.07亿元。

（六）科技创新有力推进。组织申报省级科技计划项目8项，市级17项；争取省级科技项目资金375万元，市级科技项目资金240万元。依托蜀宣花牛和优质牧草特色产业，创建省级农业科技示范园区1个。全社会科技研发投入预计达到5亿元。成功创建高新技术企业3家，高新技术产业营业收入预计达到21.5亿元。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计5883.61万元。与2020年相比，收支总计各减少409.72万元，下降6.51%。主要变动原因是测温仪、高中教育培训费、低收入人群价格补贴等项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5883.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5883.61万元，占100%

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5883.61万元，其中：基本支出747.83万元，占12.71%；项目支出5135.78万元，占87.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总计5883.61万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各减少409.72万元，下降6.51%。主要变动原因是测温仪、高中教育培训费、低收入人群价格补贴等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5883.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.72万元，下降6.51%。主要变动原因是测温仪、高中教育培训费、低收入人群价格补贴等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5883.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出38.88万元，占0.67%；教育支出（类）4698.92万元，占79.86%；科学技术（类）支出981.21万元，占16.68%；社会保障和就业（类）支出88.61万元，占1.51%；卫生健康支出（类）32.2万元，占0.55%；住房保障支出（类）43.8万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5883.61万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为38.88万元，完成预算100%。

 2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为496.23万元，其他教育管理事务支出（项）：支出决算为1038.61万元；普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为7.74万元，小学教育（项）：支出决算526.28万元，高中教育（项）：支出决算为27.48万元，高等教育（项）：支出决算为118.21万元，其他普通教育支出（项）：支出决算为720.82万元；职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为1513.16元；其他职业教育支出（项）：支出决算为250.4元；以上各项完成预算100%。

 3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为43.2万元；技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为710.51万元；其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为57.5万元；其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为170万元；以上各项完成预算100%。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.32万元；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.65万元；以上各项完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.97万元，事业单位医疗（项）:支出决算为6.98万元，公务员医疗补助（项）:支出决算为5.24万元，以上各项完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出747.83万元，其中：

人员经费662.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费84.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出2.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待43批次，356人次（不包括陪同人员），具体内容包括：各级各类检查接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县教育局机关运行经费支出84.87万元，比2020年减少0.43万元，下降0.5%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县教育局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县教育局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对营养改善计划等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.205教育（类）:反映政府教育事务支出；20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出；2050101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；2050199其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；20502普通教育（款）：反映各类普通教育支出;2050201学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出;2050202小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出;2050204高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出；2050205高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出；2050299其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；20503职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出；2050302中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出；2050399其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出；

11.206科学技术（类）：反映科学技术方面的支出；20601科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出；2060199其他科学事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出；20604技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出；2060404科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出；2060499其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；20605科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；2060503科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出；2060599其他科技条件与服务（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出；20609科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出；2060902重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出；20699其他科学技术支出（款）：反映除上述项目以外用于科技方面的支出；2069901科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.221住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出；22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

宣汉县教育局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 宣汉县教育局下属二级单位123个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位123个。

 纳入宣汉县局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：初级中学23所，完全中学3所，高级中学2所，职业中学1所，“九年一贯制学校”38所，中心校47所，建制幼儿园6所，教师进修校1所，电大分校1所，特殊教育学校1所。

（二）机构职能。

 贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（三）人员概况。

 本单位本年度正式职工47人，其中：行政编制36人，事业编制11人；遗嘱7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计5883.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5883.61万元，占100%。
    （二） 部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计5883.61万元，其中：基本支出747.83万元，占12.71%；项目支出5135.78万元，占87.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.部门预算管理。本年度预算经费收支5883.61万元，预算执行率100%。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对营养改善计划、科技计划项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2.结果应用情况。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，我单位在绩效目标公开和自评公开方面还有待加强，在预算管理和执行上有待完善。我单位将严格按照本次支出绩效结果指导今后的工作，严格财务收支行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2021年度我校部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：
         1.经济性评价
         预算配置方面：我单位2021年“三公经费”预算总额与上年持平。同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了成本。
         预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
         预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
          2.效率性评价和有效性评价
         我单位整体支出重点用于教育教学管理支出和科学技术支持，基本完成了当年度教育经费和科技项目经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了经费使用效益。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
           （二）存在问题。我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了内部控制制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
         （三）改进建议。对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县教育和科学技术局（本级）.XLS​