第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，研究部署重点工程建设，乡村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成县委、县政府交办的各种工作。 二、2021年重点工作完成情况
2021年是“十四五”开局之年，也是全面推进乡村振兴起步键之年。根据县财政局预算的总体要求和经济工作的总体部署，总体要求是：以“保工资、保运转、保基本民生、促发展” 的支出序列安排支出。按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求，围绕发展与和谐两大主题，发扬好中求快，追赶跨越精神。保增长、调结构、促发展；惠民生、增收节支、优化财政支出结构，保证重点支出，严格控制一般性支出，加强预算科学化，精细化管理，提升预算管理绩效。加强预算执行管理，提高预算资金分配，支付和使用过程中的规范性，安全性和有效性，紧盯“建成繁荣美丽新老君”总目标，攻坚拔寨，开拓进取，在改革中推进发展，在发展中确保稳定，奋力推进我乡经济社会稳步发展。2021年全面完成了全乡经济社会各项事业发展任务，完成了场镇休闲文化广场建设、场镇运动场建设、社区茶山黄精种植、铁尖村老君香菇、凉风丫油茶种植及县委县政府交办的各项工作任务。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1111.87万元。与2020年1055.14万元相比，收、支总计各增加56.73万元，增长5.37%。主要变动原因是2021年预算增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1111.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.87万元，占92.45%；政府性基金预算财政拨款收入84万元，占7.55%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1111.87元，其中：基本支出608.10万元，占54.69%；项目支出503.77万元，占45.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1111.87万元。与2020年1055.14万元相比，财政拨款收、支总计各增加56.73万元，增长5.37%。主要变动原因是2021年预算追加增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1027.87万元，占92.45%。与2020年946.74万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.13万元，增长8.57%。主要变动原因是2021年预算增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1027.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出528.28万元，占51.41%；教育支出（类）0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出77.87万元，占7.58%；卫生健康支出32.31万元，占3.14%；节能环保支出10万元，占0.97%；城乡社区支出13万元，占1.27%；农林水支出318.95万元，占31.03%；住房保障支出41.95万元，占4.08%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1111.87万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为3.02万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为277.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为58.3万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为185.2万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.02万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.59万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.95万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为81万元，完成预算100%。
8.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30.18万元，完成预算100%。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为152.77万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.95万元，完成预算100%。
10.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和机关运行经费，其中：
人员经费565.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
机关运行经费完成预算100%，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，875人次，共计支出7万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，老君乡机关运行经费支出比2020年下降12.35%。主要原因是主要原因是坚持节约办公制度，运行支出减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，老君乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，老君乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对场镇休闲文化广场项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出；
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出；
一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 指除上述项目外的其他一般公共服务支出。
10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 指用于文化共享工程的项目支出。
12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指政府机关用于老龄事务方面的支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指政府机关用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按政府机关用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。
15.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；
农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:指用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出；
农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；
农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；
农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出；
农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
农林水（类）其他农林水（款）化解其他公益性乡村债务（项）:指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出；
农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
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主管部门及代码 | 老君乡人民政府 881 | 实施单位 | 四川尚拓建筑工程有限公司宣汉分公司 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 100 | 执行数： | 100 | ||
其中： 财政拨款 | 100 | 其中： 财政拨款 | 100 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
修建综合文化建设广场1处1000平米，解决场镇群众休闲娱乐难问题 | 修建综合文化建设广场1处1000平米，解决场镇2000人的群众休闲娱乐难问题 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 广场面积 | ≥1000平米 | ≥1000平米 | ||
质量指标 | 项目（工程）合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 项目（工程）及时率 | ≥100％ | ≥100％ | |||
成本指标 | 建设成本 | 100万元 | 100万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | ||
社会效益 指标 | 受益人口户数 | ≥368户2000人 | ≥368户2000人 | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 | 受益人口满意度 | ≥100％ | ≥100％ | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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