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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码) 

第一部分 单位概况

​一、职能简介

（一）主要职能

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构情况（包括当年变动情况及原因）

2021年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

（三）人员情况（包括当年变动情况及原因）

2021年末，我镇人员共计42人比上年增加4人。其中：行政在职人员23人，比上年增加4人，事业在职人员19人，比上年增加0人。增加原因为：人员规划调整，其他部门人员调入。

二、2021年重点工作完成情况

为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2021年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

（一）加强领导，抓好镇镇零散税收，取得了一定的成绩。

（二）严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

（三）对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。 

第二部分2021年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计907.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加156.80万元，增长20.88%。主要变动原因是主要原因是人员增加和项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计907.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.16万元，占94.77%；政府性基金预算财政拨款收入47.47万元，占5.23%。

                        （图2 收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计907.63万元，其中：基本支出684.51万元，占75.42%；项目支出223.13万元，占24.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计907.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加156.80万元，增长20.88%。主要变动原因是人员增加及正常职级晋升调资和项目资金增加形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出860.16万元，占本年支出合计的94.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.27万元，增长了25.96%。主要变动原因是1.财政供给人员增加及人员工资调资；2.上级专项增加

​（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

          2021年一般公共预算财政拨款支出860.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出513.60万元，占59.71%；农林水（类）212.75万元，占24.73%；城乡社区（类）支出6.5万元，占0.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出57.94万元，占6.74%；卫生健康支出30.33万元，占3.53%；住房保障支出34.05万元，占3.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为860.16，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为297.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为58.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为149.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  其他纪检监察事务支出（项）支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为38.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助:支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为47.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为134.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出684.51万元，其中：

人员经费383.11万元，主要包括：基本工资143.98万元、津贴补贴83.22万元、奖金7.62万元、绩效工资51.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.88万元、职工基本医疗保险缴费20.38万元、其他社会保障缴费0.4万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、住房公积金34.05万元。

公用经费92.43万元，主要包括：办公费38.33万元、印刷费1.04万元、手续费1万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3.5万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费1.38万元、其他交通费16.02万元、其他商品和服务支出13.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出47.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，白马镇人民政府机关运行经费支出预算完成率100%。

（二）政府采购支出情况

2021年，白马镇人民政府机关政府采购支出预算完成率100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白马镇人民政府无国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年度宣汉县白马镇环境综合治理垃圾清运项目（项目名称）等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表） 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（一）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来方面的支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）20106财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

2010699其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（三）20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（四）20199其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2019999其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十、204公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（一）20402公安（款）：反映公安事务及管理支出。

2040220执法办案（项）：反映公安机关从事行政政法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、205教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（一）20599其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2059999其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、207文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（一）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2079902宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十三、208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（一）20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二）20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补偿费。

十四、210卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

（一）21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

2010409重大公共卫生服务（项）: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二）21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（一）21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120805补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120806土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（三）21213城市基础设施配套费安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十六.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（一）21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130108病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130122农业生产发展（项）: 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2120126农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二）21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（三）21307农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十七、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（一）22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、229其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（一）22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

一、2021年度宣汉县白马镇沙坪村2组农村公路维修整治

二、2021年宣汉县白马镇乡村振兴“五类村”驻村工作队工作费

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年宣汉县白马镇人民政府决算表.XLS