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第一部分 单位概况..................................................1

一、职能简介.......................................................................................................1

二、2021年重点工作完成情况.....................................2

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................................3

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................3

二、收入决算情况说明..........................................................................................3

三、支出决算情况明............................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况明..............................................................9

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................9

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................17

第五部分 附表......................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况 

1、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

2、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

第二部分2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1194.06万元、支出总计1194.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加117.13万元，增长10.87%。主要变动原因是人员编制增加。

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1194.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.18万元，占88.62%；政府性基金预算财政拨款收入135.88万元，占11.38%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1194.06万元，其中：基本支出589.26万元，占49.35%；项目支出604.8万元，占50.65%；。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1194.06万元、支出总计1194.06万元。与2020年相比，收、支总计各增加117.13万元，增长10.87%。主要变动原因是人员编制增加。（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1058.18万元，占88.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.85万元，增长7.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1058.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出533.87万元，占50.45%；教育支出（类）10万元，占0.9%；国防支出（类）支出2.06万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出75.01万元，占7.09%；卫生健康支出35.53万元，占3.36%；住房保障支出42.71万元，占4%；城乡社区支出（类）支出12万元，占1.13%；农林水支出（类）支出339.99万元，占32.13%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1058.18，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为235.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为81.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为206.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他政府办公厅（室）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 公共安全（类公安（款）执法办案（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关行政事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为15.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）   其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为/12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为203.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫之处（项）:支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出/589.26万元，其中：

人员经费533.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费55.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占21.34%；公务接待费支出决算7.37万元，占78.66%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2万元，下降50%。主要原因是公务车使用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元。其中：

国内公务接待支出7.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出7.37万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出135.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县毛坝镇人民政府机关运行经费支出*万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县毛坝镇人民政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县毛坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务通勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对红岩村道路加宽项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指机关行政运行类支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指一般行政管理事务类支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指机关其他机构事务支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指信访事务力指出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他政府办公厅（室）其他纪检监察事务支出（项）: 指纪检监察相关类支出。

14. 国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）: 指国防类支出。

15. 公共安全（类公安（款）执法办案（项）: 指公安执法办案类支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指干部教育相关支出。如农村党员教育培训支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 文化宣传类支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 指行政离退休支出。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关行政事业单位养老保险缴费支出（项）: 指机关养老保险缴费类支出。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 机关事业单位职业年金类支出。

20、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指行政事业单位其他养老保险类支出。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指行政机关公共卫生类支出。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政单位医疗类支出。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:事业单位医疗类支出。

24、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:行政机关公务员医疗补助类支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:城乡社区管理事务支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和党支部补助支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指农村社会事业支出。

28、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施支出。

29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫之处（项）:指其他扶贫支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县毛坝镇人民政府.XLS