第一部分单位概况
一、职能简介…………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况………………………………………………4
三、机构设置情况……………………………………………………………4
第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………………..8
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….8
二、收入决算情况说明……………………………………………………….9
三、支出决算情况说明……………………………………………………….9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………. 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………….13
第三部分名词解释……………………………………………………………16
第四部分附件…………………………………………………………………20
第五部分附表…………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表………………………………………………………21
二、收入决算表………………………………………………………………21
三、支出决算表………………………………………………………………21
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………21
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………21
第一部分 单位概况
一、职能简介
全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育、农作物种质资源采集等工作。
二、2021年重点工作完成情况
（一）重培育，提高政治思想和业务工作水平
严守党的政治纪律和政治规矩，认真学习《中华人民共和国种子法》《四川省农作物种子管理条例》等业务法律法规，积极鼓励和支持干部职工参加各种学习、培训，提升业务工作能力和为民服务的根本宗旨。
（二）强责任，抓好党风廉政建设工作
将党史学习教育与“三会一课”“党员活动日”“书记上党课”等深度融合，并利用“学习强国”APP、微信群、QQ群等线上载体，开展形式多样的学习活动。
全年召开党员大会、党史学习19次，支部委员会12次，党课5次，组织生活会3次，领导干部讲党课2次，站支部班子廉政谈话1次，党员干部职工观看阳光问廉教育片4次，“党员活动日”活动12次，社区“双报到”活动达到18小时，交纳党费7100元，积极开展意识形态工作。有序推进“我为群众办实事”活动。及时传达学习上级党组织的会议和文件精神，做到集中学与自学相结合，不断加强党员干部思想建设工作力度，增强学习效果。
（三）严监管，确保全县农业生产用种安全
春、秋两季对全县37个乡镇（街道办）种子销售门店进行了随机抽查，共出动35余车次，150余人次，共检查种子经营门店173余家，对违规经营的门市以书面形式下发限期整改通知书3份，农作物种子网备案门店126家，备案单942个，经营销售“两杂”品种326 个，其中水稻品种153个、玉米品种173个。蔬菜品种160个。切实保护经营者、使用者的合法权益，保障农业生产顺利进行，促进种业健康发展。
（四）强推优，搞好农作物品种试验示范及新品种展示推广
1.水稻、玉米新品种试验展示
承担国家、省水稻、玉米新品种试验任务12个组别，203个品种，共计面积达60余亩，落实水稻、玉米新品种展示共48个品种，面积20亩。
2.油菜新品种展示示范
在黄金、南坝、普光镇分别开展2020-2021年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目油菜新品种展示示范工作，共征集油菜新品种24个，落实新品种展示面积20亩、新品种示范面积400亩，机播示范70亩，筛选出高产、高抗、质优适合我县区域种植品种：水稻8个、玉米10个、油菜表现优良品种7个，适宜直播机械化生产品种5个，为我县的粮油稳产、增收奠定了坚实基础。
同时，完成了试验示范及展示的考种、资料整理、总结汇编和上报等工作。为品种审定和主推品种的推荐提供可靠科学依据。
（五）控质量，抓好种子质量抽检及农作物转基因检测工作
完成了种子质量监督检验任务56个。其中，水稻25个、玉米17个、蔬菜3个、绿豆1个、花生1个、大豆1个、油菜4个、蔬菜4个。所抽样品经过种子室内检验检测（水分、净度和发芽率）合格率达100%，对我县两家种业公司生产的3个水稻品种，面积达1000余亩开展了花期田间检查，并进行实地随机抽取样品封存，共计抽取父、母本样本3份，经检测均不含转基因成分。
同时，对丰城、天生、双河、君塘、清溪、厂溪等乡镇部分企业开展的水稻、玉米自主试验139个品种，开展转基因快速检测，合格率达100%，我们的工作得到了市种子站领导的高度评价。
（六）促改革、重实效，积极开展2020年耕地轮作休耕制度试点工作（花生扩面）项目工作
耕地轮作休耕制度试点工作是调整农业结构、发展现代高效农业、促进农民增效增收致富的一项重要举措，今年，全县落实花生扩种面积2万亩，共涉及24个乡镇，种植品种：天府24。其中落实5个示范点，面积1500亩，由县种子管理站具体实施，采用“统一供种、统一供肥、统一技术指导”，围绕“一控两减三基本”原则，采取净作 套作 配方肥 绿色防控等栽培技术模式。
8月24日，县种子管理站深入柏树镇东岳和石板梁村、芭蕉镇花生村，采取实割实测的验收方式，每个点测产面积不少于66.7平方米。通过2个乡镇5个点的测产，测得花生单株结果数15.9颗，百果重260.7克，百仁重189.6克，出仁率占72.7%，荚果亩产达283.8公斤，籽仁亩产达205.5公斤，同时，对花生进行了理论测产和经济性状考察，保证了测产验收的准确性和权威性。
根据花生市场价格每公斤10元计算，亩产值达2055元，经济效益显著，对助推宣汉县乡村振兴起到积极作用。
（七）强品种、重发展，促进农产品地理标志和证明商标发挥最大效益
认真开展农产品地理标志核心保护区建设，及时与达州市桃花米业、宣汉县桂花米业、四川省云蒙米业、宣汉县万盛米业4家公司取得联系，签订“宣汉桃花米”地理标志和证明商标注册使用协议书，让品牌在米业公司运行中发挥作用。
（八）稳生产，做好种子备荒储备工作
民以食为天农以种为本，为加大救灾储备种子监管力度，确保救灾备荒种子“储得好、调得出、用得上”，充分发挥救灾备荒作用，县种子管理站对县级批发商通过听汇报、查档案、看现场的方式，重点查看了储备品种、数量、质量储存情况，检查种子储备仓库管理、保障措施等制度落实情况，为确保储备种子质量，随机对储存种子开展现场抽样，进行水分、净度、发芽率等项检测，同时，随机抽取部分乡镇、村开展水稻、玉米、油菜、大豆等农作物品种良种覆盖率摸底调查工作，满足我县农业生产用种。
三、机构设置情况
种子站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计492.74万元。与2020年473.52万元相比，收、支总计各增加19.22万元，增长3.9%。主要变动原因是人员经费增大。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计492.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计492.74万元，其中：基本支出484.51万元，占98.33%；项目支出8.24万元，占1.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计492.74万元。与2020年473.52万元相比，财政拨款收、支总计各增加19.22万元，增长3.9%。主要变动原因是人员经费增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出492.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.22万元，增长3.9%。主要变动原因是人员经费增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出492.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出387.97万元，占78.74%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.42万元，占12.06%；卫生健康（类）支出16.42万元，占3.33%；住房保障（类）支出28.93万元，占5.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为492.74，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出379.73万元，其他农业农村支出（项）3.24万元，其他扶贫支出（项）为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.3万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.09万元，其他行政事业养老支出（项）7.80万元，支出决算为59.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出484.51万元，其中：人员经费438.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占89.55%；公务接待费支出决算0.35万元，占10.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于市场监管工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增减少0.05万元，下降14.28%。主要原因是三公经费管理公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：达州市种子站来我站开展农作物转基因检测工作5人，招待费500元，渠县种子站来我站开展杂交水稻试验交流学习5人，招待费490元，达州市种子站来我站开展玉米新品种展示工作监督考察5人，招待费470元，大竹县种子站来我开展玉米试验工作考察学习交流5人，招待费450元。达州市种子站来我站开展水稻新品种展示工作监督考察5人，招待费480元，省种子站来我站检查种子检验检测工作5人，招待费520元,省农科院来我县开展搜集种质资源入库工作6人，招待费590元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
无
（二） 政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
种子站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对种子站马铃薯原种生产补贴，“三杂”种子备荒储备工作，现代种业发展工作项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况比较良好。本单位还
自行组织了对3个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体绩效情况比较良好
（一）项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算中反映“三杂”种子备荒储藏工作经费”“马铃薯原种生产补贴”“ 现代种业
发展工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。
1.“三杂”种子备荒储藏工作经费绩效目标完成情况综述：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成
预算的100%。通过实施，开展全县常年用种数量、品种的分布调查以及种子的越夏储备，实施方案的拟
定等，稳步推进我县农业健康有序发展。
2.马铃薯原种生产补贴绩效目标完成情况综述：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。
通过项目实施，保障了品种的引进、品种比较试验、施肥试验，不同密度、不同海拔的栽培试验等工作
顺利开展；同时，开展马铃薯产业损害监测预警分析报告工作，主要采取布点监测、资料数据收集，确
保了2021年我县马铃薯产业发展工作圆满完成。
3.现代种业发展工作经费绩效目标完成情况综述：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的
100%。我站承担了国家、省、市级水稻、玉米新品种试验示范工作，通过项目实施，对各类作物品种进
行了筛选推优，同时，开展农作物种子市场监管、水稻转基因检测以及种子质量抽检，筛选出适宜我县
区域种植的各类新品种，确保了全县农业生产用种安全。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务农林水支出（213类）：反映政府提供农林水事务支出。农业农村（21301款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村农业、农村社会事业等方面的支出。（2130104项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
10.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。（20805款）行政事业单位养老方面的支出。（2080505项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、事业单位离退休（2080502项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12、机关事业单位职业年金缴费（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
13、其他行政事业单位养老支出（2080599项）：反映除上述项目以外用于对个人和家庭补助的支出
14.医疗卫生与计划生育（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。（21011款）行政事业单位医疗保险：反映行政事业单位医疗方面的支出。2101102（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
15.农林水（213类）：反映政府农林水事务的支出。农业农村（21301款）：种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村农业、农村社会事业等方面的支出。其他农业农村支出（2130199项）：反映其他用于农业方面的项目支出。
16.住房保障（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（2210201项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、扶贫（21305款）：指反映用于农村（包括国有农场，国有林场）扶贫开发方面的支出。其他扶贫支出（2130599项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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| ||
质量指标 |
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时效指标 |
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| |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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| ||
社会效益指标 |
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| |||
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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| |||
满意 | 满意度 指标 |
|
|
| ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无预算）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
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