目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）机构设置
漆树土家族乡：行政单位1个，其他事业单位1个。
本单位为四川省达州市宣汉县漆树土家族乡人民政府，所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入，按照其他会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个。
本单位一般公共预算财政拨款开支人员57人，其中行政人员23人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员32人。比上年增加30人。其原因为行政区划调整，人员增加。
（二）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，乡党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2021年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：
1、加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。
2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1330.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少68.09万元，下降4.87%。主要变动原因是支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1330.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1286.88万元，占96.69%；政府性基金预算财政拨款收入44万元，占3.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1330.88万元，其中：基本支出976.84万元，占73.4%；项目支出354.04万元，占26.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1330.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少68.09万元，下降4.87%。主要变动原因是支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1286.88万元，占本年支出合计的96.7%。与2020年1230.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.13万元，增长4.56%。主要变动原因是乡镇合并人员增加以及滚动下年指标增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1286.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出795.58万元，占61.82%；公共安全（类）支出3.6万元，占0.28%；教育支出（类）0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.4万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出90.96万元，占7.07%；城乡社区支出13万元，占1.01%；农林水支出265.69万元，占20.65%；卫生健康支出45.66万元，占3.55%；住房保障支出48.5万元，占3.77%；灾害防治及应急管理支出15万，占1.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1286.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为795.58万元，完成预算100%。
2.教育（类）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为8.4万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）: 支出决算为90.96万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）:支出决算为45.66万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）:支出决算为13万元，完成预算100%。
8.农林水（类）:支出决算为265.69万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）:支出决算为48.5万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1286.88万元，其中：
人员经费865.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费111.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，合理规划使用资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少4.5万元，下降61.64%。主要原因是厉行节约，控制成本。其中：
国内公务接待支出2.8万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：用餐费2.8万人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，漆树土家族乡人民政府机关运行经费支出预算完成率100%。
（二）政府采购支出情况
2021年，漆树土家族乡人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，漆树土家族乡人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，漆树土家族乡在年初预算编制阶段无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.教育（类）：反映政府教育事务的支出。
11.文化体育与传媒（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
12.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15.城乡社区（类）：反映政府城乡社区事务支出。
16.农林水（类）：反映政府农林水事务支出。
17.住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.灾害防治及应急管理（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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