第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
负责宣传贯彻执行国家、省、市农业综合执法的法律法规和有关政策规定；指导全县农业综合执法体系建设；负责对本行政区域内的种子、农药、肥料等农业生产资料的生产经营行为和农产品质量安全进行检查，协助县农业农村局对违反法律、法规、规章的案件依法进行查处等工作；承办县农业农村局交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
2021年农业执法大队共出动169余车次、执法人员473余人次对全县37个乡镇567余家农资经营户进行了拉网式检查。截至目前，“春雷”行动立案8件结案7件。种子劣质案件正在立案调查中，罚没共计1.32万元。其中“利剑”行动立案2件结案2件。罚款0.40万元。2021年宣汉县农业执法大队市级优秀案件2件。协调农业投入品经营者与农户纠纷11起。处置协调农村住宅宅基地案件8件。二是对县境内5个肥料生产企业进行了全面检查，肥料抽样送检28个，合格率100%。与县公共资源交易中心、县农技站配合完成了招标4个批次的抽检工作，配合达州市水产发展中心农产品抽样14个，合格率达100%。与达州市植保站开展农药联合抽样送检12个，合格率100%。农产品质量省级监督抽样送检16个，合格率100%，目前已全面完成全县37个乡镇所在场镇的农业投入品市场专项执法检查，检查率达100%。2021年，农业执法大队按照省市县农业农村局的要求，狠抓规范化建设，为消除事故隐患、保护农民及消费者的合法利益、为净化全县农资市场积极发挥了职能职责，充分保障了农产品质量安全。
三、机构设置情况
宣汉县农业执法大队单位属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计139.01万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.50万元，增长10.76%。主要变动原因是增加了人员经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计139.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.01万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计139.01万元，其中：基本支出126.95万元，占91.32%；项目支出12.06万元，占8.68%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计139.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.50万元，增长10.76%。主要变动原因是增加了人员经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出139.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.50万元，增长主要变动原因是增加了人员经费支出
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出139.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.01万元，占7%；卫生健康支出4.55万元，占3%；农林水支出116.42万元，占84%；住房保障支出8.03万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为139.01，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为10.01万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%。
3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为104.36万元，完成预算100%。执法监管（项）支出决算为8.06万元，完成预算100%。其他扶贫（项）支出决算为4万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为8.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出139.01万元，其中：
人员经费115.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于上级检查(执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：用餐费0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2021年，事业运行经费支出104.36万元，比2020年的92.67万元增加11.69万元，增长主要原因是增加了人员经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对执法监管项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农业执法大队在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映执法监管项目绩效目标实际完成情况。
执法监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民群众利益不受到侵害，有效控制坑农、害农，破坏农业生产安全。继续强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。加强政策法规、财务制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 卫生健康：
210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130110执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。
2130599其他扶贫（项）反映用于其他扶贫支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 | | 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无预算)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(无预算)
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无预算)
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无预算)
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