第一部分单位概况
一、职能简介…………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况……………………………………………4
三、机构设置情况…………………………………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明…………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说……………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.………………………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………12
第三部分名词解释……………………………………………………………14
第四部分附件…………………………………………………………………17
第五部分附表…………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.推广农业技术促进农业发展。
2.农业技术试验示范
3.农业推广体系管理
4.农业技术培训
5.农业技术服务
二、2021年重点工作完成情况
1、抓党建，强管理，农技推广队伍规范运行
2、全力以赴抓点片，科技入户水平明显提高
3、精心组织搞培训，农民科学种养水平显著提升
4、上下协调强推进，乡镇农技推广条件逐步完善
5、科学规划重实施，农技推广补助项目有序推进
三、机构设置情况
宣汉县农业技术服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构０个，其中行政机构０个，参照公务员管理的事业机构０个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计349.43万元。与2020年相比，收、支总计各减少5779.43万元，下降94.30%。主要原因是：机构改革，原下属二级预算单位54个乡镇农技站所有人员于2021年1月1日归当地政府管理预算大幅减少、县农技中心人员调资预算少量增加。
收、支决算总计变动情况表
单位：万元
年度 | 收入 | 支出 |
2021 | 349.43 | 349.43 |
2020 | 6128.86 | 6128.86 |
增减金额 | -5779.43 | -5779.43 |
增减% | -94.30% | -94.30% |
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计349.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入349.43万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计349.43万元，其中：基本支出326.43万元，占93.42%；项目支出23万元，占6.58%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计349.43万元。与2020年相比，收、支总计各减少5779.43万元，下降94.30%。主要原因是：机构改革，原下属二级预算单位54个乡镇农技站所有人员于2021年1月1日归当地政府管理预算大幅减少、县农技中心人员调资预算少量增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
年度 | 收入 | 支出 |
2021 | 349.43 | 349.43 |
2020 | 6128.86 | 6128.86 |
增减金额 | -5779.43 | -5779.43 |
增减% | -94.30% | -94.30% |
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出349.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5779.43万元，下降94.30%。主要原因是：机构改革，原下属二级预算单位54个乡镇农技站所有人员于2021年1月1日归当地政府管理预算大幅减少、县农技中心人员调资预算少量增加。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
单位：万元
年度 | 支出 |
2021 | 349.43 |
2020 | 6128.86 |
增减金额 | -5779.43 |
增减% | -94.30% |
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出349.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出48.07万元，占13.76%；卫生健康支出（类）10.37万元，占2.97%；住房保障支出（类）17.36万元，占4.97%；农林水（类）支出273.63万元，占78.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为349.43万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。
２.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.2万元，完成预算100%。
３.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%。
４.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
５.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为5.13万元，完成预算100%。
６.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%算。
７.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.37万元，完成预算100%。
８.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为250.63万元，完成预算100%。
９.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出326.43万元，其中：
人员经费304.65万元，主要包括：基本工资85.21万元、津贴补贴11.94万元、绩效工资51.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.20万元、职业年金缴费7.74万元、其他社会保障缴费4万元、医疗费缴费10.37万元、住房公积金17.36万元、其他对个人和家庭的补助支出94.77万元等。
公用经费21.78万元，主要包括：办公费3万元、水费0.20万元、电费0.50万元、差旅费9.61万元、工会经费0.78万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出4.69万元支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费无预算，财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费无预算，财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元，占0%；公务接待费支出决算数为0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出
2021年因公出国（境）费无预算，支出决算数为0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出
2021年公务用车购置及运行维护费无预算，支出决算数为0万元。
3. 公务接待费支出
2021年公务接待费支出无预算，支出决算数为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金无预算，支出决算数为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营无预算，支出决算数为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年农业技术服务中心机关运行经费无预算，支出决算数为0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年农业技术服务中心政府采购支出无预算，支出决算数为0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县农业技术服务中心国有资产占有使用情况支出无预算，支出决算数为0万元。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农技中心在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。本单位无项目支出绩效评价。（《宣汉县农业技术服务中心2021年整体支出绩效评价报告》见第四部分 附件1 ）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
宣汉县农业技术服务中心
2021年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
宣汉县农业技术服务中心属公益性一类副科级全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
1、推广农业技术促进农业发展。
2、农业技术试验示范 。
3、农业推广体系管理。
4、农业技术培训。
5、农业技术服务。
主要工作：乡镇农技站体系建设管理、农业技术培训、农业技术服务。
（三）人员概况。
农技中心编制20名，在职人员19人，退休人员4人,乡镇遗嘱人员39人由县农业技术服务中心管理。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2021年农技中心收入预算总额为349.43万元，与2020年相比减少5779.43万元，主要原因是：机构改革，原下属二级预算单位54个乡镇农技站所有人员于2021年1月1日归当地政府管理预算大幅减少、县农技中心人员调资预算少量增加。
（二）单位财政资金支出情况。
农技中心2021年决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及农技体系建设相关工作。
基本支出，是用于保障农技中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障农技体系建设特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2021年一般公共预算财政拨款支出349.43万元，其中：
工资福利支出209.88万元，主要包括：基本工资85.21万元、津贴补贴11.94万元、绩效工资51.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.20万元、职业年金缴费7.74万元、其他社会保障缴费4万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元、住房公积金17.36万元。
商品服务支出44.78万元，主要包括：办公费4.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元、印刷费0.5万元，差旅费25.61万元、工会经费0.78万元、其他交通费3万元，其他商品和服务支出9.69万元。
对个人和家庭的补助支出94.77万元，主要包括抚恤金5.13万元，生活补助46.34万元奖励金43.30万元。
三、单位财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
农技中心已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转。
（二）执行管理情况。
农技中心已严格按全年预算进度执行、进行了中期评估。
（三）支出绩效情况。
1、单位支出绩效。
（1）单位运转保障。
农技中心所有预算经费保障机关运转秩序良好、按时完成和履行各部门职能职责。
（2）单位厉行节约。
农技中心本年度无因公出国费用产生、会议费、车辆运行费用和公务接待经费本着勤俭节约的出发点，尽量控制压缩开支，情况良好。
（3）单位节能降耗。
农技中心职工已养成了用完随手关水、电的好习惯，没有造成浪费，在节能降耗方面起到了好的作用。
2、专项预算项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
建立健全项目资金管理办法、中长期规划等制度等。
（3）绩效目标完成情况。
项目实施完成后实现预期经济、社会效益等绩效目标。
（四）财务管理情况。
建立健全机关财务管理规章制度，严格会计核算和账务管理，严格执行政府采购制度等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
农技中心在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题。
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性上级安排、乡村振兴驻村帮扶等影响与预算有出入。
（三）改进建议。
下一步将进一步加强政策法律法规宣传及账务管理制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
