第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、机构设置情况
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全县经济作物、特、优新品种的实验、示范、参与实施；蚕种、蚕药的质量监督及检验；蚕桑试验推广；粮油高产创建工作及中药材发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、花卉、棉花、麻类）的发展目标和中长期发展规划；
2、研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施；
3、调查分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；
4、负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；
5、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动；
6、负责全县食用菌基地的建设；
7、农业区域品牌商标的使用、管理和监督
二、机构设置
宣汉县经作站属财政补助事业单位，纳入宣汉县2021年度部门决算编制范围的一级预算单位，编制13名，在职人员13人，退休人员8人，遗属6人。
三、机构设置情况
宣汉县经作站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。财政补助事业单位，纳入宣汉县2021年度部门决算编制范围的一级预算单位，编制13名，在职人员13人，退休人员8人，遗属6人。
三、机构设置情况
宣汉县经济作物技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业机构0个。财政补助事业单位，纳入宣汉县2021年度部门决算编制范围的一级预算单位，编制13名，在职人员13人，退休人员8人，遗属6人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计208.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加32.02万元，上升6.47%。主要新进人员及工资调整。
年度 | 收入 | 支出 |
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2021 | 208.32 | 208.32 |
|
2020 | 176.3 | 176.3 |
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增减金额 | 32.02 | 32.02 |
|
增减% | 18.16% | 18.16% |
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计208.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.32万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计208.32万元，其中：基本支出202.32万元，占97.12%；项目支出6万元，占2.88%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计208.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.02万元，上升6.47%。经作产业项目投入加大，人员增加及工资调资。
年度 | 收入 | 支出 |
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2021 | 208.32 | 208.32 |
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2020 | 176.3 | 176.3 |
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增减金额 | 32.02 | 32.02 |
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增减% | 18.16% | 18.16% |
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度收、支总计208.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.02万元，上升6.47%。经作产业项目投入加大，人员增加及工资调资。
支出情况对比柱状分析图
单位：万元
年度 | 收入 | 支出 |
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2021 | 208.32 | 208.32 |
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2020 | 176.3 | 176.3 |
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增减金额 | 32.02 | 32.02 |
|
增减% | 18.16% | 18.16% |
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（图5：财政支出决算总计变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出208.32万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出157.72万元，占75.71%；社会保障和就业（类）支出33.07万元，占15.87%；医疗卫生支出6.41万元，占3.08%；住房保障支出11.13万元，占5.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为208.32，完成预算100%。其中：
1.农林水支出2130104: 支出决算为157.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.住房保障支出2210201: 支出决算为11.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业2089901: 支出决算为33.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康2101102:支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出208.32万元，其中：人员经费179.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费23.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年11月14日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价结论良好。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
宣汉县经济作物技术推广站绩效目标完成情况综述。食用菌、中药材、蚕桑管理技术推广及试验示范，长期开展全县经济作物技术培训，负责食用菌、中药材、蚕桑基地建设项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，经作站已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转，经作站在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。发现的主要问题：由于农业经济作物涉及面宽、广且分散，经费不足，项目细化还不到位。下一步改进措施：下一步将进一步加强政策法律法规宣传及账务管理制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业：
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20899其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育：
210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水：
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12.住房保障：
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县经济作物技术推广站
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县经作站属全额预算拨款事业单位，编制13名，在职人员13人，退休人员8人,遗属6人。
（二）机构职能。
1、研究拟定全县经济作物（食用菌、蔬菜、药材、花卉、棉花、麻类）的发展目标和中长期发展规划；
2、研究提出全县经济作物发展政策建议，组织开展食用菌资源和食用菌产业发展和经济作物生产情况调研活动，摸清底子、分析和解决问题、提出发展思路、制定对策措施；
3、调查分析全县经济作物生产形势和市场动态，提出总量平衡、结构调整、区域布局、产品加工、质量改进、效益提高和栽培方式改革措施；
4、负责经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；
5、引进、筛选、试验、示范、推广经济作物新品种、新技术，负责经济作物新品种引进、筛选、试验、示范、推广，并长期开展全县各种农业技术培训活动；
6、负责全县食用菌基地的建设；
7、农业区域品牌商标的使用、管理和监督
（三）人员概况。
宣汉县经作站属全额预算拨款事业单位，编制13名，在职人员13人，退休人员8人,遗属6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2021年经作站收入预算总额为208.32万元，当年财政决算拨款收入208.32万元。增加财政拨款收入0万元。
（二）单位财政资金支出情况。
经作站2021年决算支出安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及经作站产业建设相关工作。
1、基本支出208.32万元，是用于保障经作站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（1）工资福利支出96.48万元：基本工资57.37万元，津贴补贴7.95万元，绩效工资31.16万元。
（2）社会保障费支出19.98万元：主要用于：经作站事业单位人员养老保险14.08万元，职业年金5.9万元。
（3）基本医疗卫生支出6.19万元：主要用于：经作站事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
（4）住房保障支出11.13万元：主要用于经作站事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（5）其他社会保障缴费0.21元；
（6）商品和服务支出23.24万元：办公费8.75万元，水费0.25万元，电费0.55万元，差旅费4.5万元，邮电费0.35，公务接待费0万元，工会经费0.48万元，培训费0.32万元，维护费0.52万元，租赁费0.15万元，物业费0.35万元，印刷费0.6万元，其他商品服务支出6.42万元。
（7）对个人和家庭的补助45.08万元
2、项目支出6万元，是用于保障经作产业发展经费支出。
经作产业工作经费项目支出6万元：主要用于2021年开展中药材、食用菌资源调查和中药材产业、食用菌产业发展和经济作物生产情况、差旅经费严重不足，需预算差旅等费6万元。
三、单位财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
经作站已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转。
（二）执行管理情况。
经作站已严格按全年预算进度执行、进行了中期评估。
（三）支出绩效情况。
1、单位支出绩效。
（1）单位运转保障。
经作站所有预算经费保障机关运转秩序良好、按时完成和履行各部门职能职责。
（2）单位厉行节约。
经作站本年度无因公出国费用产生、车辆运行费用和公务接待经费本着勤俭节约的出发点，尽量控制压缩开支，情况良好。
（3）单位节能降耗。
经作站职工已养成了用完随手关水、电的好习惯，没有造成浪费，在节能降耗方面起到了好的作用。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。
（2）项目资金管理情况。
项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。
（3）绩效目标完成情况。
项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。
（四）财务管理情况。
经作站财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经作站在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题。
职工对账务报销的严格要求认识还有不足。
（三）改进建议。
下一步将进一步加强政策法律法规宣传及账务管理制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
