（三）机构设置
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、负责全县畜禽品种改良及新品种、新技术推广应用工作。
2、负责全县畜禽规模养殖技术指导和标准化示范场创建、参与蜀宣花牛新品种培育及蜀宣花牛创制。
3、负责对全县引进优良种畜禽及培育品种的试验示范、技术指导及培训工作。
4、负责全县畜禽品种遗传资源保护和开发利用工作。
5、贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》《种畜禽管理条例》等法律法规。
（一）以技术推广为抓手，全面推进畜禽养殖标准化建设。 2021年，我站继续总结推广县级、市级、省级、部级畜禽标准化规模养殖场建设。围绕畜禽养殖标准化示范创建来发展标准化、规模化养殖，继续实施畜禽标准化规模养殖场四级联创，指导和督促养殖场（户）开展畜禽养殖标准化创建，将畜禽标准化生产作为畜牧业发展的重点，对我县现有的规模养殖场（户）按照“六化”标准进行实施改造，对照创建的内容实行分级创建，对积极参与创建的示范场纳入畜牧产业政策扶持对象，将扶持项目给予优先申报，全面支持其标准化创建。
（二）以项目建设为契机，全面提升畜牧产业服务能力。一是多措并举加大项目资金争取力度。2021年成功争取了四川山地肉牛产业集群项目、国家农村产业融合示范园创建县、浙川东西部协作蜀宣花种牛场建设项目，国家农业现代化示范区创建县成功申报，省级现代农业园区激励等项目二是强力推进重大项目建设进度。全力推进蓝润、蓝池生猪全产业链项目建设工作，落实德康公司“百村百万”项目建设工作。加强与蓝润、德康、温氏等生猪龙头企业合作，建立代养、合养等合作方式，龙头企业在饲料、技术、资金方面给予支持，确保了生猪产业稳定发展。三是高标准打造蜀宣花牛种养循环现代农业产业园。成功建成蜀宣花牛农业科技展示馆、智能化科技平台，全方位、多角度展示了蜀宣花牛现代农业园区助力乡村振兴成果，园区功能逐渐凸显。
（三）以服务能力建设为根基，全面推动畜牧业高质量发展。全年全县引进种能繁母猪2000头，改良生猪5.6万头，新建成富昌、汉彬生猪二杂母猪制种场2家；在南坝天台聚力打造生猪人工授精供精站1个，取得良好的社会效益和经济效益；二是持续推进蜀宣花种牛场建设，已建成蜀宣花牛种牛场1个，蜀宣花牛扩繁5个。园区建设亮点纷呈成效显著，在大成、塔河、南坝、东乡街道、柏树等乡镇已累计开工建设100头规模以上养牛场10个，300头以上规模养殖场11个，四川缘满集团新建1000头种牛场1个、1000头育肥场1个。
（四）以政策落实为兜底，全面增强畜牧稳产保供能力。近几年来，国家相继出台一系列扶持畜牧业生产的惠牧政策，2021年我县继续实施能繁母猪补贴、牛产业项目能繁母牛补助、黄牛保种项目等。
（五）以技术宣讲为主线，全面提高畜牧产业技术含量。今年，我站以农业农村局“安全宣传“五进”活动为载体，以技术宣讲为主轴，全年多次到乡镇举办技术咨询，开展技术服务20次，送技术下乡4期，接受咨询65人次，发放技术资料万份。一年来，到户、到场解决生产中的技术问题30余次。以高素质农民培育工作为切入点，努力提高农民职业技能，提高养殖人员的技术水平，我站根据县农业农村局安排，组织养殖大户、畜禽养殖专业合作社成员40余人，分两期到达州市达川区银河职业技术学校培训，为畜牧产业发展奠定了技术基础。
（六）以种养循环为引领，全面带动牧业绿色健康发展。一是畜禽粪污设施设备不断完善。截止2021年12月，建设沼液存储池45805立方米，田间存贮池68050立方米，铺设田间管网207660米，全县畜禽粪污综合利用率达到94.42%，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到99.73%，，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。建成种养结合示范基地50个。二是畜禽粪污集中处理效果明显。全县建设干粪池19410立方米，四川纳智有机肥厂全年收集牛粪5.8万吨，年生产有机肥2.1万吨，畜禽粪污得到有效利用。三是粪污资源化利用监管不断加强。不断提升畜禽粪污资源化利用监管平台和智能化监管平台建设，重点对畜禽粪污运营公司、规模养殖场粪污处理和优质牧草基地利用三方的监管，粪污资源化利用实现常态化管理。
三、机构设置
宣汉县畜牧技术推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参考公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入242.16万元、支出242.16万元。与2020年相比，收入增加22.34万元，支出增加22.34万元，增长10.16%。主要变动原因是人员增加（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计242.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计242.16万元，其中：基本支出217.16万元，占89.68%；项目支出25万元，占10.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计242.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22.34万元，增长/下降10.16%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出242.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.34万元，增长10.16%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出242.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.71万元，占9.38%；卫生健康支出7.37万元，占3.04%；住房保障（类）支出12.58万元，占5.19%；农林水(类)支出199.50万元，占82.39。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为242.16，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.卫生健康类（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.农林水支出类（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为174.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出类（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出类（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障类（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为12.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出217.16万元，其中：
人员经费192.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.02万元，下降11.11%。主要原因是厉行节约缩减开支。其中：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等国内公务接待4批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：接待市畜牧技术推广站开展畜禽遗传资源调查一次花费344元，接待万源市畜禽品种改良站考察现代农业产业园区建设一次花费754元，接待达州市畜牧技术推广站开展畜禽标准化验收一次花费502元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
无
（
无
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对畜禽良繁体系建设项目、黄牛遗传资源保护项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年畜牧技术推广站部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）:反映政府在社会保障就业方面的支出。
20805行政事业单位离退休（款）:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20808抚恤（款）:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。
10.210医疗卫生与计划生育（类）:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
11.213农林水（类）:反映政府农林水支出。
21301农业（款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
2130104事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
2130199其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
12. 221住房保障（类）:集中反映政府用于住房方面的开支。
22102住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2021年宣汉县畜牧技术推广站整体绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构职能。
1、负责全县畜禽品种改良及新品种、新技术推广应用工作。
2、负责全县畜禽规模养殖技术指导和标准化示范场创建、参与蜀宣花牛新品种培育及蜀宣花牛创制。
3、负责对全县引进优良种畜禽及培育品种的试验示范、技术指导及培训工作。
4、负责全县畜禽品种遗传资源保护和开发利用工作。
5、贯彻实施《中华人民共和国畜牧法》、《种畜禽管理条例》等法律法规。
6、负责畜牧贷款项目的管理和实施
（二）人员概况。
畜牧技术推广站属一级预算编制单位，编制17名，在职人员13人，退休人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
截至2021年12月，我单位收入242.16万元，均为一般财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
截至2020年12月，我单位支出242.16万元，其中社会保障和就业支出22.71万元，卫生健康支出7.37万元，农林水支出199.50万元，住房保障支出12.58万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算管理。
我单位严格按照有关部门要求，规范预算编制程序，提高预算执行水平，细化预算收支项目，保证预算编制的准确性、科学性。部门预算执行进度符合财政部门要求，无违规违纪记录。
（二）结果应用情况。
我单位严格按照有关部门要求，对需要公开的预算、决算、绩效目标等各类信息进行了信息公开，向财政部门报送了自查自纠资料，并根据财政部门的反馈及时进行问题的整改落实，不断提高财务管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
尽管我单位在部门整体绩效评价工作上取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。
（二）存在问题。
我单位在年初编制部门年度预算时，虽然严格根据职能职责和年度工作任务进行了预算，但由于一些政策的改变或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的支出，需要在年度中进行预算追加和调整。
（三）改进建议
1、提高预算编制水平
严格按照预算编制的相关制度和要求规范预算编制程序，提高预算执行水平，细化预算收支项目，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，着力提高预算编制的科学性。
2、强化业务技能培训
结合年度部门预算、决算编制工作，围绕“三公”经费管理、预算绩效评价及政府采购流程等热点难点，有针对性地组织财务人员开展专项业务培训，进一步加强财务人员业务学习，切实提高财务人员工作能力，强化财务人员队伍建设。
3、牢固树立绩效理念
围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，实现事前、事中、事后监督全覆盖。
附件
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 401024 | 实施单位 | 宣汉县畜牧技术推广站 | |||
项目预算 | 预算数： | 7 | 执行数： | 7 | ||
其中： 财政拨款 | 7 | 其中： 财政拨款 | 7 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
保种区内宣汉黄牛数量稳定在2.5万头以上，保存宣汉黄牛的优良基因，稳定宣汉黄牛生产性能。 | 截至2021年底宣汉黄牛数量为2.51万头，宣汉黄牛基因得到保存，稳定了宣汉黄牛生产性能 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 宣汉黄牛数量 | 2.5万头以上 | 2.51万头 | ||
质量指标 | 核心母牛群数量 | 750头以上 | 800头 | |||
时效指标 | 按时完成率 | 12月前完成 | 12月前完成 | |||
成本指标 | 节约成本 | 预算内完成 | 预算内完成 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 带动群众增收 | 每头育肥增值600元，可增加收入720.0万元。 | 每头育肥增值600元，可增加收入720.0万元。 | ||
社会效益 指标 | 带动保护区宣汉黄牛肉牛育肥 | 每年出栏宣汉黄牛育肥公牛1.2万头 | 每年出栏宣汉黄牛育肥公牛1.2万头 | |||
生态效益 指标 | 改善生态环境 | 粪污还田利用增加群众收入 | 每头牛年产牛粪3.5吨，农家肥每吨按200元计，870头牛可增加收入60.9万元 | |||
可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 促进生态系统良性循环 | 促进生态系统良性循环 | |||
满意 | 满意度 指标 | 提高技术支持力度，提升群众满意度。 | 95% | 96% | ||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
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