第一部分单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况4
三、机构设置情况4
第二部分 2021年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释14
第四部分附件18
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
土地承包经营权证与合同管理，依法调解、仲裁农村土地纠纷；农村集体资产和农业资源管理；集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务；惠农政策落实情况的督查检查；指导村内一事一议筹资筹劳、农村经营管理体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、及时兑付惠农资金。完成耕地地力保护补贴252972户、面积80.7325万亩，补贴标准126.03元/亩，补贴金额10174.86万元；兑付2021年稻谷补贴共112588户，补贴面积26.7851万亩，补贴标准54.24元/亩，补贴金额1452.82万元；实际种粮农民一次性补贴共112549户，面积为26.757万亩，补贴标准为63.04元/亩，补贴金额1686.9万元。
2、深入推进农村综合改革。完成农村集体经济组织2020年度清产核资工作；完成农村集体经济组织成员信息报送工作；完成合并村集体经济“一本账”管理，集体权益均等量化融合发展试点工作。
3、培育新型经营主体，强化示范带动。2021年新培育农民合作社49个、家庭农场246家，注销专合社40个，家庭农场23家，成功评选国家级示范合作社2个，省级示范合作社5个，目前正在申报市级示范农民合作社7个，已结束全县第四批县级示范合作社和第五批县级示范家庭农场的评选。
4、积极稳妥化解农村土承包经营纠纷，维护农村社会和谐稳定。接待群众土地纠纷来访140人次，协助乡镇调处土地纠纷9件，办理书记信箱和纪委交办件8件，通过土地仲裁委受理办结3件，案件跟踪回访5件。
三、机构设置情况
宣汉县农村经营管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计308.31万元。与2020年175.91万元相比，收、支总计各增加132.40万元，增长75.26%。主要变动原因是2021年财政拨款收入增加了人员调资、农林水事业支出等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计308.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计308.31万元，其中：基本支出291.31万元，占100%；项目支出17万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计308.31万元。与2020年175.91万元相比，收、支总计各增加132.40万元，增长75.26%。主要变动原因是农林水支出、事业运行增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度收、支总计308.31万元。与2020年175.91万元相比，收、支总计各增加132.40万元，增长75.26%。主要变动原因是2021年财政拨款收入增加了人员调资、补发2020年单位个人目标考核奖励金增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出308.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.28万元，占11.11%；卫生健康（类）支出6.52元，占2.12%；住房保障（类）支出10.94万元，占3.55%；农林水（类）支出256.58万元，占83.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为308.31万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为14.00万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.52万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为143.79万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为107.00万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出291.31万元，其中：
人员经费183.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，原因：今年接待的人次与去年持平。
国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待了市农业农村局、市农村经营管理站来我县开展惠农惠民补贴、产权制度改革、清产核资、三资管理等工作调研。共计支出0.12万元，没有超出预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。我单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价结论良好。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
本部门在2021年度部门决算中反映“耕地地力保护补贴”含“农民专业合作社培育”和“农村经济统计”“惠民惠农政策大检查”、“土地纠纷仲裁”5个项目绩效目标实际完成情况。
其他农业农村支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了惠民惠农政策落实，全面完成目标任务。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) | |||||
项目名称 | 农村经营管理站（耕地地力保护补贴经费10万、农村经济统计经费1万、农民专业合作社经费2万、农村土地仲裁经费2万、涉农政策法检查经费2万） | ||||
预算单位 | 宣汉县农村经营管理站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 17 | 执行数: | 17 | |
其中-财政拨款: | 17 | 其中-财政拨款: | 17 | ||
其它资金 | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委“建成繁荣美丽新宣汉”中心工作，全面完成农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。
| 全面完成农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成预算计划 | 17万元 | 17万元 | |
项目完成指标 |
| 农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。 | 全年执行 | 全年完成 | |
效益指标 | 确保惠民惠农政策落实， | 保护农民合法权益。 | 已完成 | 完成 | |
效益指标 | 解决土地纠纷 | 维护农村稳定 | 完成 | 完成 | |
效益指标 | 农民专业合作社培育、 | 培育新型农业经营主体 | 已完成 | 完成 | |
效益指标 | 农村经济统计 | 按时报送相关报表 | 已完成 | 完成 | |
满意度指标 | 农村经济统计、耕地地力补贴工作、农民专业合作社培育、惠民政策落实情况检查、农村土地纠纷仲裁工作。 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
宣汉县农村经营管理站2021年部门整体支出绩效自评报告
一、农村经营管理站概况
（一）机构组成
2021年县农村经营管理站属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能
1、土地承包经营权证与合同管理；
2、农村集体资产和农业资源管理，集体经济组织和农民合法权益的维护；
3、农民专业合作社的指导、扶持和服务；
4、惠农政策落实情况的督促检查；
5、指导村内一事一议筹资筹劳，农村经营管理体系建设，农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；
6、开展村社干部任期和离任审计，农村经营管理统计，农产品成本调查和核算，
7、农村经营管理政农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。
（三）人员概况
2021年农村经营管理站属财政补助拨款事业单位，宣汉县农村经营管理站现有编制数12名，其中：专业技术岗位10人（高级职称3人，中级职称2人，初级5人），管理岗位1人，工勤岗位1人。退休16人，遗属补助3人。人数较上年无增减情况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021 年财政补助拨款收入308.31万元。2020年财政补助拨款175.91万元，与上年相比2020年收入增加132.40万元，增长率为总收入的75.26%，2021年支出年初预算安排308.31万元，2020年支出175.91万元，与上年相比收入支出增加132.40万元增长率为75.26%，其原因是2021年财政拨款收入增加了人员调资、补发2020年单位个人目标考核奖励金增加、农林水事业支出等。
（二）部门财政资金支出情况
2021年农村经营管理站预算安排基本支出总额291.31万元，用于机构人员工资、日常运转以及保障缴费等，其中：人员支出183.11万元，日常公用经费支出108.20万元。
2021年农村经营管理站项目支出预算总数17万元，用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排支出。
（1）2021年农村经营管理站耕地地力保护补贴工作经费和粮食适度规模经营工作经费10万元。主要用耕地地力补贴和粮食适度规模经营工作所需差旅费5万元、宣传资料印刷费2万元、办公费3万元等支出。
（2）2021年农村经营管理站惠农政策综合监督管理大检查和大迎检工作经费2万元。主要用于惠农政策综合监督管理大检查和大迎检工作差旅费1万元，宣传资料印刷费0.5万元、办公费0.5万元等支出。
（3）2021年农村经营管理站农村经济统计、农业基点统计、农业生产统计工作经费1万元主要用于农村经济统计、农业基点统计、农业生产统计工作差旅费0.5万元、办公费0.5万元等支出
（4）2021年农村经营管理站农村土地流转和仲裁工作经费2万元，主要用于农村土地流转和仲裁工作差旅费1.0万元、印刷费0.5万元、办公费0.5万元等支出
（5）2021年农村经营管理站农民专业合作社和家庭农场等新型主体培育和建设工作经费2万元。主要用于农民专业合作社和家庭农场等新型主体培育和建设工作差旅费1万元、印刷费0.5万元、办公费0.5万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算项目绩效管理
农村经营管理站在绩效目标编制上要数比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。
农村经营管理站在预算目标执行上，完成率是100%。
农村经营管理站在日常公用经费及项目支出中的办公费、印刷费、水费、差旅费、等科目的开支上严格按照预算数执行。
（二）结果应用情况
农村经营管理站位按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（三）自评质量
农村经营管理站按照2021年部门整体支出绩效评价指标体系自评得分90分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
农村经营管理站在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题
一是职工思想认识还有差距，对账务报销的严格要求有情绪，二是经费的支出受临时性上级安排、脱贫攻坚等影响与预算有出入。
（三）改进建议
下一步将进一步加强政策法规及账务管理制度的学习，不断探索总结，提升预算的科学性、准确率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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