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第一部分 单位概况............................. .............4

一、职能简介..............................................4

二、2021年重点工作完成情况...............................4

三、机构设置情况...............................4

第二部分2021年度单位决算情况说明...........................9

一、收入支出决算总体情况说明..............................9

二、收入决算情况说明......................................9

三、支出决算情况说明......................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................13

十、其他重要事项的情况说明................................13

第三部分 名词解释............................................18

第四部分 附件............................................... 21

第五部分 附表................................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  单位概况

一、职能简介

宣汉县动物疫病预防控制中心为财政全额拨款事业单位，执行会计制度为政府会计制度。独立编制机构1 个，独立编制机构与上年无变动。编制27人，按照编委文件填报，实际在职人数25人，退休7人，属于一般公共预算财政拨款开支25人，其中：在职25人，退休7人。2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。

其主要工作有：

1.实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；

2.提出重大动物疫病防控技术方案；

3.承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

4.承担动物产品安全相关技术检测工作等。

二、2021年重点工作完成情况

1.强化基础免疫

一是储备技术力量。为缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，于11月上旬特聘防疫专员16人。二是储备防疫物资、开展技术培训。及时储备了疫苗、消毒药品、防护用品等物资。同时，开展了防疫人员专题技术培训，以确保乡镇行政区划调整后的首场秋季动物集中防疫工作顺利进行。据统计，今年以来，共储备各类重大动物疫病疫苗970多万ML（头份）、消毒药品20多吨、防疫服等防护用品2500多套以及采样用品若干等物资。三是稳定基层防疫队伍。各乡镇切实解决基层动物防疫工作短板，按照全县春、秋防工作会议要求，迅速明确了主管动物防疫工作的党委或政府领导、农业综合服务中心直接从事动物防疫工作的一线人员。四是加强基础免疫。今年以来，全县集中开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等动物疫病的集中强制免疫工作。据统计，全县共免疫畜禽1035.65万头（只），其中：口蹄疫131.65万头、猪瘟72.34万头、高致病性禽流感820.06万羽（只）、小反刍兽疫11.71万只，免疫密度均达应免畜禽的100%，全面完成了各项工作任务。

2.持续开展“三大行动”

一是全域大消毒。按照《非洲猪瘟消毒规范》等要求，继续加大对养殖场、屠宰场、餐饮店、农贸市场、无害化处理场等重点场所开展了清洗消毒。据统计，全年全县共使用戊二醛癸甲溴铵溶液、烧碱、生石灰等消毒剂40多吨。二是逐级大培训。针对养殖场、屠宰场、农贸市场等重点环节的实际情况，充分利用专题会议、农民夜校、微信等载体，逐级开展了非洲猪瘟等重大动物疫病防控大培训工作，共培训60多场次，培训人数2000余人。三是广泛大宣传。通过微信、QQ、传单、上门指导等形式，将疫病防控知识宣传覆盖到每一养殖场（户）、动物及其产品经营单位、屠宰加工企业，发送动物疫控信息50多条。

3.搞好重大动物疫病监测和流调工作

动物疫控中心实验室共开展血清学和病原学检测3万多份：
       （1）1月-9月，日常检测重大动物疫病血清8000多份（猪瘟1020份、猪口蹄疫1005份、H5亚型禽流感940份、H7亚型禽流感980份、新城疫920份、小反刍兽疫990份、羊口蹄疫1090份、牛口蹄疫1085份）；

（2）4月，检测牛、羊“两病”普查4459份（奶牛布病、结核病各1402份，肉牛布病707份、山羊布病948份），均为阴性；

（3）7月，春防工作集中检测3703份动物血清；

（4）7-8月，开展禽流感专项检测5276份（血清893份、咽肛拭子1742份、环境样2629份、组织12份）；

（5）9月，夏防工作集中检测4785份禽血清样品和4527份病原学样品。

4.常态化防控非洲猪瘟

一是推动规模养殖场洗消中心建设，提升养殖环节生物安全水平。为有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病，全面提升养殖场生物安全水平，切实加强养殖环节运输工具清洗消毒，降低疫病传播风险，保障动物养殖产业健康发展，根据《非洲猪瘟常态化防控技术指南（2020年试行版）》等规定，代局拟定并发布了《宣汉县养殖场洗消中心建设参考方案》，推动规范建设养殖环节车辆清洗消毒中心。二是进一步完善各地生猪发展“防疫网格化管理”制度，督促搞好日常监管。三是加强对生猪养殖场、农贸市场、超市、冻库、屠宰场进行非洲猪瘟环境监测，及时处理发现的异常情况。四是搞好动物卫生监管，整顿生猪调运秩序，严厉打击各种违法违规行为。五是健全联防联控机制，发现异常，及时通报相关部门，共同搞好防控工作。

5.抓好主要人畜共患病防控工作。

一是开展动物“两病”普查工作。中心每年开展两次“两病”普查工作。分别在上半年和下半年对大巴山七里牧场和锦宏蜀宣种牛场的奶牛和种牛开展了“两病”普查，共普查1421头奶（种）牛，检测布病和结核病共2740份，均呈阴性。二是开展山羊布病监测。全年，共监测山羊血清690份，涵盖141个羊场，未发现阳性个例。三是开展狂犬病监测。监测摸底城市犬698条，农村犬32121条。免疫数26626，抗原抗体检测各145份，抗体监测合格数108份，合格率74.5%；血清学检测均为阴性。四是常态开展禽流感防控工作。针对目前禽流感的发生态势，我县一直绷紧禽流感防控工作这根弦，从未松懈。同时指导全县在协调配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的同时，切实做好调查摸底、加强饲养管理、强化免疫、搞好消毒灭源、疫情排查等工作。据统计，全县共消毒禽场（户）22.28万个次，使用消毒药品30多吨；累计巡查市场2316场次、检查活禽交易商家3999户、活禽宰杀点40个、排查禽场（户）21002场次、1899.08万羽次。处置可疑疫点2个。

6.助力园区升星。

近年来，宣汉农业积极融入成渝地区双城经济圈和创建万达开川渝统筹发展示范区，紧扣农业供给侧结构性改革主线，加快推进现代农业产业体系建设，“牛、药、果、茶、菌”等特色产业稳步发展。对于该项工作，县动物疫控中心主要在防疫上作技术指导，比如对从园区调入、调出牛、羊的“两病”、口蹄疫的检测，以及园区内生物安全管理的指导等。

7.扎实开展脱贫工作，助力乡村振兴。

（1）加强单位帮扶责任人脱贫帮扶思想建设，思想是行动的先导，我单位始终将后脱贫攻坚政策的宣传放在首位，始终坚持按时召开专门的脱贫攻坚工作会议，宣传解读后脱贫帮扶政策，切实解决帮扶工作中的具体困难和问题。单位领导身先士卒，做好表率作用，筑牢帮扶工作的政治站位，让帮扶责任人对后脱贫帮扶工作入脑入心，认真负责，毫不懈怠。

（2）加强组织领导，我单位在县农业农村局副局长曾锋为组长的领导下，会同县农经站、县草料站等帮扶成员单位共同分析总结脱贫攻坚工作开展情况，研究制定扶贫工作计划，倾听村民的呼声，了解村情民意，摸清金鸡村的基本情况，制定了“2021年县动物疫病预防控制中心帮扶计划”。

（3）彻底解决饮水难问题，我单位通过走访发现本村三河店还有农户存在饮水难问题，及时列成任务清单，制定相应的帮扶措施，向水务局积极争取人畜饮水项目12万彻底解决了金鸡村三合店农户饮水难的问题。

（4）定期走访慰问，今年以来，我单位按照县委、县政府和农业农村局的统一安排部署，认真开展帮扶走访工作、先后到贫困户家中走访慰问5次，送去价值5千余元的粮油等生活必需品。

（5）搞好技术培训，我单位充分发挥自身优势，组织单位技术人员开展养殖技术培训，帮助原金鸡村畜牧产业发展，今年共计集中开展培训80余人次。

三、机构设置情况

宣汉县动物疫病预防控制中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

 第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入390.02万元，财政拨款支出390.02万元。与2020年相比，收入增加47.35万元，增长13.8%；支出增加47.35万元，增长13.8%。主要变动原因是人员增加及工资调资。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计390.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明。

2021年本年支出合计390.02万元，其中：基本支出372.02万元，占95.38%；项目支出18万元，占4.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款收、支总计390.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.35万元，增长13.8%。主要变动原因是人员增加及工资调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出390.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加47.35万元，增长13.8%。主要变动原因是人员增加及工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出390.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.86万元，占10.22%；卫生健康(类)支出13.28万元，占3.4%；住房保障(类)支出22.38万元，占5.74%；农林水(类)支出314.5万元，占80.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为390.02万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为2.36万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为27.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为4.68万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业类（208）行政事业养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为5.08万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康类（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为13.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出类（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为294.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出类（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为8.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出类（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障类（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为22.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出372.02万元，其中：

人员经费344.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占78.74%；公务接待费支出决算0.81万元，占21.26%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

（1）公务用车运行维护费支出3万元。主要用于动物疫病检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年一致，无增加或减少。

国内公务接待支出0.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：1.接待达州市动物疫病预防控制中心开展的春季动物防疫交叉检查一次，共计0.1万元；2.接待达州市动物疫病预防控制中心开展的秋季动物防疫交叉检查一次，共计0.1万元；3.接待达州市动物疫病预防控制中心对我县每月开展动物疫病检测工作共十二次，共计0.61万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于动物疫病检测等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

项目收入9万元，其中：重大动物疫病防控经费4.0万元，实验室运行维护费2.0万元，可疑疫情处置经费3.0万元。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大动物疫病防控、实验室运行维护、可疑疫情处置项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位严格按照有关部门要求，对需要公开的预算、决算、绩效目标等各类信息进行了信息公开，向财政部门报送了自查自纠资料，并根据财政部门的反馈及时进行问题的整改落实，不断提高财务管理水平。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格按照有关部门要求，按照“程序严密、规划合理、分配科学”的要求，科学准确地编制了专项预算绩效目标，各专项预算绩效目标均达成了预期目标，符合财政部门要求，无违纪违规记录。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“重大动物疫病防控”“实验室运行维护”“可疑疫情处置”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大动物疫病防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全面完成高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病免疫任务，确保高致病性禽流感等重大动物疫病的群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病的免疫抗体合格率全年保持在70%以上。同时， 做好布鲁氏菌病、结核病、狂犬病、鸡新城疫、高致病性猪蓝耳病、炭疽、山羊痘等其他动物疫病防控工作。

（2）实验室运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时、规范、彻底处置突发动物疫情，确保全县不出现区域性重大动物疫情，确保公共卫生安全。

（3）可疑疫情处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障搞好重大动物疫病和主要人畜共患病等的监测、检测、疫病诊断等工作，加强实验室生物安全管理，做好实验设备的保养维护等。

 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县动物疫病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业（类）:反映政府在社会保障就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休（款）:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.210医疗卫生与计划生育（类）:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11.213农林水（类）:反映政府农林水支出。

21301农业（款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2130104事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

2130199其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12. 221住房保障（类）:集中反映政府用于住房方面的开支。

22102住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1

宣汉县动物疫病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位性质为财政全额拨款事业单位，执行会计制度为政府会计制度。独立编制机构1 个，编制27人。

（二）机构职能。

宣汉县动物疫病预防控制中心是2009年9月根据《中华人民共和国动物防疫法》的有关规定新组建的财政全额预算、公益性事业单位（宣编委〔2009〕15号），主要承担全县动物疫病（含重大动物疫病和人畜共患病等）的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，以保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全，是我县兽医技术支撑体系。

其主要工作有：

1.实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情预警预报；

2.提出重大动物疫病防控技术方案；

3.承担动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；

4.承担动物产品安全相关技术检测工作等。

（三）人员概况。

实际在职人数25人，退休7人，属于一般公共预算财政拨款开支25人，其中：在职25人，退休7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

截至2021年12月，我单位收入390.02万元，均为一般财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出390.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.86万元，占10.22%；卫生健康(类)支出13.28万元，占3.4%；住房保障(类)支出22.38万元，占5.74%；农林水(类)支出314.5万元，占80.64%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照有关部门要求，规范预算编制程序，提高预算执行水平，细化预算收支项目，保证预算编制的准确性、科学性。部门预算执行进度符合财政部门要求，无违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

我单位严格按照有关部门要求，对需要公开的预算、决算、绩效目标等各类信息进行了信息公开，向财政部门报送了自查自纠资料，并根据财政部门的反馈及时进行问题的整改落实，不断提高财务管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

尽管我单位在部门整体绩效评价工作上取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。如：在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。

（二）存在问题。

我单位在年初编制部门年度预算时，虽然严格根据职能职责和年度工作任务进行了预算，但由于一些政策的改变或是工作的需求，仍然有一些超出年初预算的支出，需要在年度中进行预算追加和调整。

（三）改进建议

1、提高预算编制水平

严格按照预算编制的相关制度和要求规范预算编制程序，提高预算执行水平，细化预算收支项目，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，着力提高预算编制的科学性。

2、强化业务技能培训

结合年度部门预算、决算编制工作，围绕“三公”经费管理、预算绩效评价及政府采购流程等热点难点，有针对性地组织财务人员开展专项业务培训，进一步加强财务人员业务学习，切实提高财务人员工作能力，强化财务人员队伍建设。

3、牢固树立绩效理念

围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，实现事前、事中、事后监督全覆盖。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年宣汉县动物疫病预防控制中心决算公开报表(部门公开).XLS​