第一部分单位概况
一、职能简介
1、基本情况
2021年我镇进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2021年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，使2021年我镇部门决算工作得以顺利完成，有力地推动了我镇各项社会经济的发展。
2．机构情况
本单位全称为四川省达州市宣汉县厂溪镇人民政府，所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入，按照其他会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个。
3．人员情况
2021年本单位实有行政人员23人，机关公勤人员3人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员27人。
二、2021年重点工作完成情况
1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、动员全镇力量开展疫情防控工作，疫情防控全覆盖，防控措施到位，积极宣传引导群众，大力普及疫情相关知识。
7、完成上级政府交办的其它事项。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计2671,84万元。与2020年相比，收支总计各增加391.94万元，增长17.19%。主要变动原因是职工正常工资津贴调整，村（社区）组干部工资以及涉农项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1335.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1312.92万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入23万元，占1.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1335.92万元，其中：基本支出1104.31万元，占82.66%；项目支出21.61万元，占17.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2671.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加391.94万元，增长17.19%。主要变动原因是职工正常工资津贴调整，村（社区）组干部工资以及涉农项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1312.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.97万元，增长17.19%。主要变动原因是职工正常工资津贴调整，村（社区）组干部工资以及涉农项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出1312.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出728.9万元，占55.52%；教育支出0.5万元，占0.04%；公共安全支出9.06万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.38%；社会保障和就业支出90.56万元，占6.90%；卫生健康支出45.71万元，占3.48%；住房保障支出48.61万元，占3.68%；城乡社区支出22.00万元，占1.68%；农林水支出362.58万元，占27.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1312.92，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行: 支出决算为413.44万元，完成预算100%。
2.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务: 支出决算为73.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。
4.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务: 支出决算为231.19万元，完成预算100%。
5.一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务: 支出决算为3.26万元，完成预算100%。
6.一般公共服务组织事务其他组织事务: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。
7.公共安全公安执法办案:支出决算为9.06万元，完成预算100%。
8.教育其他教育其他教育: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒其他文化旅游体育与传媒宣传文化发展专项: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业行政事业单位养老行政单位离退休: 支出决算为4.55万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为61.64万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为14.48万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业行政事业单位养老其他行政事业单位养老: 支出决算为9.90万元，完成预算100%。
14.卫生健康公共卫生重大公共卫生服务:支出决算为12.85万元，完成预算100%。
15.卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为15.04万元，完成预算100%。
16.卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为13.86万元，完成预算100%。
17.卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助:支出决算为3.96万元，完成预算100%。
18.城乡社区城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务:支出决算为13.00万元，完成预算100%。
19.城乡社区城乡社区公共设施小城镇基础设施建设:支出决算为9.00万元，完成预算100%。
20.农林水扶贫农村基础设施建设:支出决算为30.00万元，完成预算100%。
21.农林水扶贫其他扶贫:支出决算为40.39万元，完成预算100%。
22.农林水农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为292.19万元，完成预算100%。
23.住房保障住房改革住房公积金:支出决算为48.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1104.31万元，其中：
人员经费933.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费171.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出4.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出23万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县厂溪镇人民政府机关运行经费支出0万元。
2021年，宣汉县厂溪镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，宣汉县厂溪镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。
15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。
16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。
23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。
29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。
30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村道路建设的支出。
31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。
32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设的支出。
33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
