第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置10

第二部分2021年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件22

附件122

附件228

附件332

第五部分附表35

一、收入支出决算总表35

二、收入总表35

三、支出总表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35

十三、国有资本经营预算支出决算表35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决表35

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。

（二 ）2021年重点工作完成情况

（一）强化组织领导，压实压紧安全生产责任。一是强化组织领导。提请召开县委常委会3次、县政府常务会5次、县安委会全体会议4次、全县安全生产工作会议3次，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，国省市安全生产会议精神和工作邀请，分析研究全县安全生产形势，安排部署安全生产工作任务。二是全面推进清单制管理工作。建立两级包保责任清单、对口联系责任清单、履行登记报告清单、督导检查工作清单、企业安全承诺清单，共计800余份，全面推行“两书两函”制度，将安全生产责任落实到最小工作单元。三是强化安全生产督导检查，县委、县政府主要领导和其他县领导在重点时段、重点节日亲自带队开展重点行业领域、森林草原防灭火、防汛等安全检查督查，县安委会牵头开展安全生产专项督查12次，下发督查通报5期，督促各责任单位及时整改问题隐患，实现闭环管理。

（二）狠抓专项整治，有效防范化解安全风险。一是开展安全生产专项整治集中攻坚年行动。制定印发《宣汉县安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”实施方案》，细化83项重点攻坚任务，全面开展危险化学品、矿山等15行业领域专项整治，共计检查企业3457家，排查整治隐患2349处，警示约谈企业38次，有效遏制各类安全事故发生。二是以事故为教训加强隐患排查。制定出台《宣汉县安全生产事故隐患排查治理责任追究办法（试行）》，深刻汲取山东栖霞金矿、湖北十堰燃气爆炸等事故教训，举一反三，突出抓好各领域各环节风险隐患排查治理，落细落实防控责任措施。先后组织开展2次安全生产事故隐患大排查大整治行动，共排查整治安全隐患765处，挂牌督办整治重大安全隐患10处。三是严格监管执法。聚焦重点时段、重点行业、重点企业，加强安全生产监管执法力度，始终保持“打非治违”高压态势，先后组织开展春节集中执法、两会期间集中执法、“七一”专项执法、国庆期间集中执法和“创安2021”监管执法专项行动，累计开展执法检查86次，实施行政处罚38次，处罚款70余万元。

（三）强化工作举措，切实抓好森林防灭火工作。一是建立完善森林防灭火责任体系。建立群防群治末端发力终端见效和分区分级精准防控两项工作机制，37名县级领导、252名镇级领导、2204村组干部、745名专职巡山员、2340名护林员构建四级防控体系。二是“三防结合”抓好精准防控。按照“盯山头、盯坟头、盯人头、盯火头”的思路，充分发挥村组干部、巡山护林员作用，严守重点区域和重点部位，不断断完善群防群治体系，织密织牢森林防火网。三是加强防火宣传教育。以“3.30”警示日、森林防火宣传月等活动为契机，借助门户网站、电视台、微信、短信等媒介和横幅、墙标、广告牌等载体，大力宣传森林防火法律法规、省、市县防火命令、野外用火规定等知识，营造浓厚氛围。

（四）强化基础建设，不断提升防灾减灾救灾能力。一是建立应急预案体系。重新修订印发《宣汉县突发事件总体应急预案（试行）》，积极指导各地各部门开展预案修编工作，目前已修编完成《森林火灾应急预案》《防汛抗旱应急预案》《安全生产事故应急预案》等11部专项应急预案。二是加强应急救灾物资储备。加强救灾物资储备，优化储备模式，整合救灾、防汛、森林防火、城乡消防“四库合一”，及时前置季节性物资至乡镇（街道），初步构建规模适度、管理科学、运行高效的救灾物资储备体系。三是全面提升基层应急能力。印发《关于建立“30分钟”应急救援圈工作方案》和“乡镇（街道）应急救援队伍建设“五张清单”，推动乡镇（街道）不少于20人应急队伍、村（社区）不少10人应急分队建设。同时，为37各乡镇和县级相关部门配发卫星电话53部，为乡镇和村社应急队伍配备必要救援装备物资，全面提升基层应急救援力量。

（五）主动转变角色，扎实有序开展防汛减灾工作。一是加强气象和自然灾害监测预警。根据省、市应急管理部门安全提示和县气象局的气象预报信息，及时组织开展雨情、汛期会商研判，并短信平台、微信群对致灾性天气进行安全提示和预警，共发布预警信息16期，启动防汛一级响应1次，四级响应3次。二加强汛期指挥调度。实行24小时值班和领导带班制度，实时调度雨情、水情、灾情和全县防汛工作，先后派出23个工作组赶赴汛期严重乡镇（街道）指导防汛抢险和群众转移安置各项工作，共计转移安置群众17209人，切实保障了人民群众生命财产安全。三是做好灾害救助工作，结合灾情实际，我局及早制订和实施了《宣汉县应急管理局2020-2021年度受灾群众冬春生活救助工作方案》，层层部署落实，积极指导各镇（街道）高质高效完成冬春救助工作任务。今年入汛以来，争取救灾资金507万元用于救助受灾困难群众。

（六）科学安排部署，高效推动风险普查工作。及时成立宣汉县第一次全国自然灾害风险普查领导小组，编制印发《总体方案》和《实施方案》，完成普查办组建、工作规则建立、普查工作任务分配等工作，为正式开展风险普查打下坚实基础。先后组织开展风险普查专题业务培训3次，提升普查人员业务水平和业务能力。截至目前，宣汉县完成承灾体515家，减灾能力282家，历史灾害110家，数据收集完成率100%，七个重点部门中已有5个部门完成普查数据录入工作，等待省市数据质检，林业和住建系统风险普查工作正有序推进。

（七）紧抓党史学习，锻造干练应急队伍。一是扎实开展党史学习教育。成立局党史学习教育领导小组，研究党史学习教育实施方案。局党委积极发挥以上率下、示范带动作用，通过党史专题读书班、听取专题报告、瞻仰红色场馆、开展交流研讨等形式学好“党史”的“必读篇”，引导全局党员干部学深悟透。二是加强全体干部业务能力提升。组织干部参加应急管理干部网络学院专题培训、选派骨干力量到省、市参加专项培训、邀请专家来宣举办讲座等方式，为干部不断“充电”，举办各类培训共计9次，累计参训人次达640余人次，切实增强全体干部职工综合业务水平和工作能力。三是加强党建和廉政建设。严格按照党建标准化建设要求，认真开展党的组织生活，严格落实“三会一课”、“主题党日”、党费收缴等活动。严格按照“一岗双责”要求，认真组织党纪国法和典型案例教育学习，加强干部职工监督管理，定期开展廉政警示约谈，提高拒腐防变的意识和能力。

二、机构设置

宣汉县应急管理局于2019年3月挂牌成立，属正科级行政单位。设置了办公室、应急指挥中心、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、天然气综合监管股、规划财务股、政工人事股（党建办）等12个内设股室。下属安全生产执法大队（参照公务员管理）、应急救援中心、应急物资储备中心(其中，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个）。

纳入宣汉县应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县安全生产执法大队。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4218.8万元。与2020年相比，收、支总计各增加895.26万元，增长28.3%。主要变动原因是：一是2021年度增加了自然灾害救灾金以及其他项目资金；二是2021年度，增加几名工作人员。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计4218.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3824.8万元，占90.66%；政府性基金预算财政拨款收入394万元，占9.34%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计4218.8万元，其中：基本支出633.9万元，占15%；项目支出3584.9万元，占85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4218.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加895.26万元，增长28.3%。主要原因是：一是2021年度增加了自然灾害救灾金以及其他项目资金；二是2021年度，增加几名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4218.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加895.26万元，增长28.3%。主要原因是：一是2020年度增加了自然灾害救灾金以及其他项目资金；二是2021年度，增加几名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4218.8万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出3705.48万元，占87.83%；城乡社区（应急联动指挥中心）支出394万元，占9.4%；社会保障和就业支出54.87万元，占1.3%；卫生健康支出27.11万元，占0.6%；住房保障支出37.34万元，占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为4218.8万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.87万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.11万元，完成预算100%。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数484.3万元，完成预算数的100%。

4.灾害防灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数29.91万元，完成预算数的100%。

5.治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：支出决算数20万元，完成预算数的100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数268.9万元，完成预算的100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数585万元，此款属于上级专项资金，年初没有纳入预算。

8.治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：支出决算数35万元，此款属于中途追加专项资金，年初没有纳入预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.34万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为2277万，属于上级资金，年初没有纳入预算。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算数为5万，属于上级资金，年初没有纳入预算。

12.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：支出决算数0.37万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出633.9万元，其中：

人员经费548.52万元，主要包括：基本工资169.9万元、津贴补贴119.66万元、奖金11.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.72万元、职工医疗保险缴费27.11万元、住房公积金37.34万元、对个人和家庭的补助支出122.16万元等。

公用经费85.38万元，主要包括：办公费27.33万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费7.1万元、邮电费4万元、物业管理费1万元、公务接待费0.7万元、劳务费3万元、差旅费2万元、工会经费1.54万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费30.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占25.64%；公务接待费支出决算8.7万元，占74.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%，比2020年增加2万元，主要原因是2022年上级各项工作检查增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于防灾减灾救灾以及执法检查工作等所需的公务用车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算基本与2020年度持平。

国内公务接待支出8.7万元，主要接待省级、市级上级部门调研、检查指导工作的住宿费、用餐费等；国内公务接待共接待123批次，1080余人次，共计支出8.7万元。具体内容包括：接待省、市安全生产和森林防灭火、防灾减灾救灾等工作巡查、督查，共计支出7.2万元；各种安全生产交叉检查及学习交流1.2万元；其他接待，共计支出0.3万元。

2021年度，本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出394万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县应急管理局部门运行经费支出85.38万元，比2020年增加13.15万元，增加18.2%。主要原因是2021年度本单位因新进几名工作人员，在水、电、办公费等方面有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县应急管理局政府采购支出322.175万元，主要用于购买棉衣、棉被和电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建、森林消防事务3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  ​名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全生产基础（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映职工养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:退休职工生活补助支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映单位职工医疗保险支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映单位职工住房公积金支出。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

县应急管理局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

宣汉县应急管理局于2019年3月挂牌成立，属正科级行政单位，下属单位有安全生产执法大队、应急救援中心、救灾物资储备中心等事业单位。设置了办公室、应急指挥中心、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、天然气综合监管股、规划财务股、政工人事股（党建办）等12个内设股室。

（二）机构职能

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。

（三）人员概况

应急管理局部门行政编制22名，工勤人员控制数6名，参照公务员管理编制10名，事业编制12名，2021年底在职人员人43人，退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入合计4218.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3824.8万元，占90.66%；政府性基金预算财政拨款收入394万元，占9.34%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度支出总计4218.8万元。与2020年相比，支出总计增加895.26万元，增长28.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2021年我局的预算编制严格按照财政局印发的2021年度预算编制要求进行编制，预算调整按照实际支出进行了调整，整体预算执行进度良好，无违规记录。

（二）专项预算管理。

我局专项支出按照县财政的要求，严格按计划执行，执行情况良好。同时严格执行了机关厉行节约的相关规定，节约了财政资金，保障了局机关各项业务的正常开展以及行政工作任务的圆满完成，基本达到预定绩效目标。

（三）结果应用情况。

结合我局实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整支出管理，加强整改，完善我局内控制度，优化支出绩效管理。并将自评结果在单位公开栏进行公开，接受职工的反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局《部门整体支出绩效评价指标体系》及时开展自评，支出绩效良好，为应急管理工作提供了有力的保障。

（二）存在问题

由于不是专业财务人员，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议

加强学习业务知识，强化预算管理，提高单位预算执行力度。

2、严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门的职能扎实开展森林防灭火工作，推动森林防灭火应急演练，提高相关部门、乡镇的森防工作应急联动协调组织指挥与救援能力。

2.项目根据宣府经费函【2021】334号文件立项，为确保完成省、市党政同责目标考核任务，开展必要的森林防灭火应急演练活动。

3.编制森林防灭火演练活动方案，报县委、县政府主要领导审批，为资金管理提供具体项目的条件、范围。

4.按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。开展一次相关部门、相关乡镇联合参加的综合性应急演练活动，同时实现与县应急联动指挥中心实现远程指挥。

2.项目应实现的具体绩效目标。完成省、市党政同责目标任务，完成全县森防工作目标任务。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

森林消防事务项目绩效自评采用一次性考核，通过达到的实际效果组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据宣府经费函【2021】334号文件进行及时申报并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．森林消防事务项目资金主要用于森林防火演练活动，对平台公司的融资工作进行指导，属于本级财政资金，为森防应急演练提供有力资金支持。

2．森林消防事务项目资金到位情况与资金计划相符，资金到位具有及时性和准确性，到位率100%。

3．按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，确保资金的使用合规合法。

（三）项目财务管理情况。

森林消防事务项目严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

森林消防事务项目完成当年目标任务考核、于5月底前完成该项目，无资金结余，无违规记录，该项目完成度为100%，通过森林防灭火应急演练活动的开展，提高了全县相关部门、乡镇对森林防火工作的综合协调能力和处置能力。

（二）项目效益情况。

森林消防事务项目经济效益达到90%以上，提高了应对处置森林防灭火工作的能力和水平，各服务对象满意度达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照“宣汉县2021年部门整体预算绩效评价指标体系”，宣汉县应急管理局结合本部门实际情况，通过对部门整体支出情况和实际支出情况的分析，2021年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

（二）存在的问题。

存在预算不足的情况、预算编制不够细化，预算管理意识不强等问题，导致整个演练活动还没有达到尽善尽美。

（三）相关建议。

1、细化活动方案制作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县应急管理局（部门）.XLS