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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

​八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分  部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。

2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。

3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。

4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。

5.从事全县水利,电力建筑工程的勘测设计;水文,水资源调查评价;促进水土保持,维护生态环境,水土流失监测,水土保持政策法规建设,水土保持项目管理。

6.负责全县中型水库及小型水库的维修养护,安全管理,工程建设管理及防洪,灌溉等。

7.负责宣传水法律法规,对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序,对违反水法规的行为实施行政处罚,严厉打击河道采砂乱挖乱采乱建乱占行为,配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。    

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）在解决“一个问题”上用心用力。在全县整治“群众最不满意的10件事”活动中，宣汉县水务局共收集到各类访求2890条，总结归纳为四大类，即农村部分地区农村饮水安全工程未覆盖、管护不科学、水源不充足、水质不安全。为主动响应群众诉求、回应民生期盼，以实实在在的整改成效不断提升群众获得感、幸福感和满意度，确保工程建得好、管得好，用得好，先后下达第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目4895万元，新（改、扩）建农村饮水安全工程219处，目前，所有建设任务全面完成；下达中央和省级水利发展资金566万元，维修养护场镇、农村饮水安全工程及水源点工程27处，惠及14乡镇（街道）25个行政村（社区）。目前，已完成总工程量的90%，预计12月中旬全部完成建设任务。

（二）在深化“两项改革”上求新求实。一是农业水价综合改革。按照《四川省财政厅四川省水利厅关于提前下达2021年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2021〕167号）要求，下达2021年全县实施农业水价综合改革资金600万元，实施面积10万亩，涉及忠心水库灌区（重点中型灌区）1.55万亩，凉水井、团结、胡家沟3个水库灌区（一般中型灌区）1.07万亩，小型灌区7.35万亩。通过灌区安装计量设施、核定全县农业用水价格按中型灌区和小型灌区分类测算供水成本、制定《宣汉县农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法（试行）》试点区灌溉水利用系数从0.5提高到0.75，年新增节水能力150万余方，省工32万余个，新增节水灌溉面积2万亩。二是乡村水务试点改革。紧紧围绕四川水利高质量发展“3226”的总体工作思路，以体制机制创新为动力，全力推进乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道、水美新村等四大板块重点工作，综合考虑水源条件、地形地貌、用水需求、技术经济条件等因素，与《宣汉县“十四五”水安全保障规划》《宣汉县“十四五”水美新村建设方案》《宣汉县水资源综合规划》等紧密衔接，通过实地考察、充分调研，科学拟定了《宣汉县乡村水务试点实施》方案。目前，该《方案》已经常委会会议讨论通过，正抓紧时间开展其他前期工作。

（三）在专注“三项工作”上再接再厉。一是防汛减灾工作。进一步修订完善了《宣汉县防洪预案》《宣汉县城区防洪预案》等各类要案，组织开展水库和山洪灾害危险区防汛应急演练300余次，储备编织袋30000条、冲锋舟18艘、橡皮舟23艘、救生衣1120件、防汛灯具170套等主要物资，动态化开展隐患排查898处，整改发现隐患问题34处，先后召开防汛减灾会商会24次、启动防汛预案Ⅰ级应急响应一次、Ⅲ级应急响应一次、Ⅳ级应急响应两次，有效开展应急处置4次，成功应对了“7.11”、“8.8”、“8.28”“9.16”强降雨天气，保障2021年度顺利防汛度汛，未发生一起人员伤亡和失踪事件。二是河湖长制工作。全县流域面积50km²以上河流数据入库和成果验收工作以及规模以上河流涉河建设项目清理入库和规模以下河流涉河建设项目圆满完成，县级河湖“一河一策”管理保护方案、一河一档、四张清单均已完成。建立了河长制体系动态调整机制，换届后全县县级、乡级河长及时调整到位，完成公示并为完善了县、乡河流、水库 河长制公示牌信息。目前全县设立县级总河长2名、县级河长33名、镇乡（街道）河长214人、村（社区）河长379人；完成了县级河长制平台与市级数据平台融合工作，建立了APP巡河、宣汉河湖长制平台动态监管的智慧巡河系统。三是水政执法工作。持续开展河湖“清四乱”工作，2021年未发生重大河湖“四乱”问题；继续深化小水电清理整改工作，提升对小水电下泄生态流量监管能力；加大河道巡查力度、坚决打击各类水事违法活动，共立案查处各类水事违法案件41件，处罚款53.3万元。

（四）在建设“四大工程”上加油加力。一是骨干水源工程。白岩滩水库枢纽土建工程完工验收、金属结构和电气设备安装工程等各项工作有力有序，水库下闸试蓄水工作取得圆满成功；忠心水库枢纽除险加固工程已完成投资2600万元，占项目总投资55%。二是产水配套工程。薛家坝等7座小型病险水库除险加固项目1127万元，已完成总工程量的70%左右，预计12月底主体工程全面完工。石河等11座小型水库除险加固项目政府一般债务2808万元，正准备挂网招标。三是移民后扶工程。第一批大中型水库移民后扶项目资金2019万元（其中，移民个人直发直补资金518.88万元；指标项目资金305.12万元，工程9处；中央直达移民库区资金1195万元），工程共29处，目前已全面完成；第二批大中型水库移民后扶项目资金939万元，共31处，目前各项工程基本完工，正在进行扫尾工作。四是民生水利工程。省级资金700万元全部用于全县129座小（2）型水库标准物业化管理，开创达州小型水库标准化管理的先河。县城区南津桥至州河大桥堤防和百节溪至污水处理厂防洪工程的建设任务已全面完成。土黄万斛坝堤防将于2022年元月4日开标，百节溪塔子梁至深溪子河堤正在开展施工招标文件送签。2021年水土保持工程建设水利发展资金470万元。目前，已完成总治理任务的90%，预计到12月底全面完成建设任务，将治理水土流失面积14.29平方公里。

二、机构设置

宣汉县水务局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入宣汉县水务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县白岩滩水库工程管理中心

2. 宣汉县忠心水库管理所

3. 宣汉县水土保持局

4. 宣汉县水政监察大队

5. 宣汉县水利水电勘测设计队

6. 宣汉县小型水库服务中心

 第二部分  2021年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20859.4万元。与2020年相比，收、支总计各增加824.3万元，上升4%。主要变动原因是项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计20859.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17761.84万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入3097.56万元，占15%；国有资本经营预算财政拨款收入无；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计20859.4万元，其中：基本支出2441.96万元，占11.7%；项目支出18417.43万元，占88.3%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计20859.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加824.3万元，上升4%。主要变动原因是项目的增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17761.84万元，占本年支出合计的85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少654.94万元，下降3.7%。主要变动原因是2020机构改革，片区站所有人员全部划转到乡镇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出17761.84万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出17211.8万元，占96.87%；交通运输（类）22.8万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出294.42万元，占1.7%；卫生健康支出91.21万元，占0.5%；住房保障支出141.62万元，占0.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为17761.84，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业类（208）支出决算数为294.42万元，完成预算100%。其中：行政事业单位养老款（05）支出决算数为277.92万元，完成预算100%，行政单位离退休项（01）支出决算为6.77万元，完成预算100%，事业单位离退休项（02）支出决算为7.12万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费项（05）支出决算为187.88万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费项（06）支出决算为28.85万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老项（99）支出决算为47.3万元，完成预算100%；抚恤款（08）死亡抚恤项（01）支出决算为16.5万元，完成预算100%.

 2、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）支出决算数为91.21万元，完成预算100%，，其中：行政单位医疗项（01）支出决算为13.85万元，完成预算100%，事业单位医疗项（02）支出决算为73.4万元，完成预算100%，公务员医疗补助项（03）支出决算为3.96万元，完成预算100%。主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障类（221）住房改革款（02）住房公积金项（01）支出决算为141.62万元，完成预算100%.主要用于水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 4、农林水类（213）支出决算为17211.8万元，完成预算100%。其中：

4.1、农业农村款（01）其他农业农村项（99）支出117.6万元；

4.2、水利款（03）支出决算为16426.2万元，完成预算100%.其中：行政运行项（01）支出决算为354.69万元，完成预算100%.水利行业业务管理项(04)支出决算为30.75万元，完成预算100%.水利工程建设项（05）支出决算为2520万元，完成预算100%.水利前期工作项（08）支出决算为94.7万元，完成预算100%.水利执法监督项（09）支出决算为203.39万元，完成预算100%.水土保持项（10）支出决算为330.4万元，完成预算100%.水资源节约管理与保护项（11）支出决算为32万元，完成预算100%.水质监测项（12）支出决算为55万元，完成预算100%.防汛项（14）支出决算为492.55万元，完成预算100%.抗旱项（15）支出决算为10万元，完成预算100%.水利技术推广项（17）支出决算为4360万元，完成预算100%.江河湖库水系综合整治项（19）支出决算为632万元，完成预算100%.大中型水库移民后期扶持专项（21）支出决算为950万元，完成预算100%.农村人畜饮水项（35）支出决算为3890万元，完成预算100%.其他水利支出项（99）支出决算为2470.72万元，完成预算100%.

4.3、扶贫款（05）支出决算为646万元，完成预算100%.其中：农村基础设施建设项（04）支出决算为566万元，完成预算100%.其他扶贫项（99）支出决算为80万元，完成预算100%.

4.4、其他农林水支出款（99）其他农林水支出项（99）支出决算为22万元，完成预算100%.

     5、交通运输类（214）车辆购置税款（06）车辆购置税其他项（99）支出决算为22.8万元，完成预算100%.

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2441.96万元，其中：

人员经费2164.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费277.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为33.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占47.5%；公务接待费支出决算17.7万元，占52.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.8万元，增长17.5%。主要原因是车辆越旧,维护费越高。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：特殊车辆2辆,越野车2辆,皮卡车一辆。

公务用车运行维护费支出16万元。主要用于防汛抗旱应急抢险,运送物资及水库工程运送物资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.05万元，下降11.6%。主要原因是厉行节约,减少陪餐人员。其中：

国内公务接待支出17.7万元，主要用于省、市领导来宣调研、上级领导指导工作及水利行业其他方面执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，320余人次（不包括陪同人员），共计支出17.7万元，具体内容包括：省河长办来宣检查河长制工作、省水利厅来宣调研现代乡村水务工作、万源市水务局党员干部党史学习教育来宣汉参观王维舟纪念馆接待、市委领导来宣调研南坝商贸工矿片区规划编制接待、省防汛抗旱指挥部来宣督导防汛减灾工作、水行政执法、省市设计院，工程项目监理部来宣指导白岩滩工程建设业务等共支出17.7万。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出3097.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县水务局机关运行经费支出62.55万元，比2020年减少140.51万元，下降308%。主要原因是2020机构改革，片区站所有人员全部划转到乡镇管理。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县水务局政府采购支出总额0万元，

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县水务局共有车辆5辆，应急保障用车2辆，越野车2辆，皮卡车1辆。主要用于防洪抗汛应急保障及水库工程物资运送。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于现场管理人员进出工地。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年农村饮水安全项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县水务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

10.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:指水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和稳各项保护管理等。

13.农林水（类）水利（款）水质监测（项）:批水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,应急度汛,山洪灾害防治等。

15.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

16.农林水（类）水利（款）水利技术推广（项）:指先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

17.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

   22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分  附件

附件

2021年宣汉县水务局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位） 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。 

宣汉县水务系统共1个一级预算行政单位，3个事业预算单位，6个一级事业预算单位。其中局机关为1个一级预算行政单位和3个事业预算单位（局机关设6个股室，宣汉县防汛抗旱指挥部办公室、宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站、宣汉县抗旱服务3个事业单位）；6个一级事业预算单位为白岩滩水库管理中心、忠心水库管理所、水政监察大队、水土保持局、小型水库服务中心、水利水电勘测设计队。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责河长制、节约用水工作。实行最严格水资源管理 。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导全县河长制、计划用水、节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。

（7）指导农村水利工作。组织协调小型农田水利建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。

（8）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（10）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。

（三）人员概况。

宣汉县水务系统共有行政人员18人，机关公勤人员2人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员135人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年宣汉县水务系统本年年初预算20318.67万元，调整预算20859.4万元，全年预算收入合计20859.4万元，比上年度增加1196.11万元，增加5.73%。其中：一般公共预算财政拨款预算收入17761.84万元，占85.15%，比上年度减少654.94万元，减少3.7%；政府性基金预算财政拨款预算收入3097.56万元，比上年度增加1479.23万元，增加47.75%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要是项目预算调整增加。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年我部门财政拨款总收入20859.4万元，2020年我部门财政拨款总收入20035.11万元，收入增加824.3万元，其增加的主要原因是上级项目收入增加。2021年我部门总支出20859.4万元，其中：基本支出2441.97万元，占总支出的11.7%，项目支出18417.43万元，占总支出的88.3%。2020年我单位总支出20035.11万元，比上年度增加824.3万元，其增加原因上级项目收入支出增加。本年无上年结转支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我部门财政拨款基本支出2441.97万元，其中：工资福利支出1720.29万元，用于水务局机关及8个下属事业单位职工工资，津补贴、社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出；商品服务支出277.65万元，用于保障水务局机关及下属事业单位办公等正常运转支出；对个人和家庭的补助支出443.99万元，用于水务系统退休人员一次性补助、离退休人员遗属生活补助和死亡退休人员的丧葬抚恤支出。

2021年我单位公务接待费为17.7万元，2020年公务接待费为23.95万元；比去年同期减少6.25万元，下降26%；减少的主要原因是严格公务接待管理，控制标准，减少陪餐人员。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

我局严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出，取得较好地成效。

2021年我部门财政拨款项目支出18417.43万元支出。其中。（ａ．其他一般公共服务城乡支出879.7万元，用于国有土地征地和拆迁补偿支出；ｂ.水利行业业务管理支出30.75万元，用于水利工程建设，安全质量监督检查支出；ｃ.水利前期工作支出94.7万元，用于高效节水、农村人畜饮水、中小河流域治理，病险水库除险加固等重大水利项目建设工作支出；ｄ．水利执法监督支出54万元，用于水利执法监督，法律，法规宣传，水事纠纷调解等工作支出；ｅ．水资源节约管理与保护支出32万元，用于水资源调查评价，规划，节水及相关标准制定等工作支出；f．水质检测支出55万元，用于农村饮水水质检测服务支出；g．防汛支出92.55万元，用于防汛抗旱指挥系统，山洪灾害防治预警系统和全县所有河道，塘防汛度汛抢险等支出；ｈ．抗旱支出10万元，用于抗旱抢险补助支出；I.其他水利支出1301.08万元，用于宣汉县河流化界一河一册编制经费及宣汉县“十四五”水安全保障规划费，州河右岸百节溪至污水处理厂段防洪工程项目等支出；Ｊ.用于农业技术推广4360万元用于水利技术推广；ｋ．江河湖库水系综合整治632万元；L. 大中型水库移民后期扶持及库区基金支出3167.86万元；M.扶贫支出641万元，用于农村基础设施建设及其他扶贫支出；N.其他农林水支出7327.1万元，全县财政涉农统筹整含饮水、山坪塘、水土治理、河堤、灌区等水利项目支出；完成预算100%，无结余资金和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

水务局通过绩效评价，一是有效应用绩效评价结果，提出加强财政资金支出绩效评价结果应用的意见，建立部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用；二是管理者为财政资金绩效负责，绩效应用作为部门和领导的重要考核依据，通过新闻媒体公布，结果上报人大监督、自评公开、问题整改和应用反馈等情况；三是绩效评价结果应用存在的问题缺乏制度保障、缺乏权威性、各级重视不够，只注重反映问题、找出问题、完善制度，缺乏信息公开、鼓励与约束、跟踪问效，真正做到科学化、精细化有效衔接。

（三）自评质量

   通过自评领导小组对2021年所有财政项目资金和部门整体支出的批复、实施、质量、验收、资金拨付等逐个环节认真审核资料、实地查看项目现场，自评领导小组一致准确评价为优等级。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度评价为优。

（二）存在问题。

1、相关部门、相关单位工作协调较差，职能职责不明不清，相互推诿扯皮，导致项目前期推行难度大进度慢。

2、工程前期经费不足程序，导致当年项目实施较迟，难以确保完成工程建设任务，年终绩效考核指标无法按时按期按质完成。

3、工程资金支付较差，导致民生工程进度建设缓慢、民工工资难以保障等。

（三）改进建议。

1、加大部门和职能职责进行规范，进一步明确细化工作职责及方案，加强与相关部门、相关单位的协调工作，建立专对专人，加大项目前期推进力度，确保项目正常时间节点开工，并在开工后督促施工单位增加人力、机械设备，加班加点施工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。

2、请求县委、县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保项目建设按时按质全面完成任务，确保项目在县级验收过程中不走样，按设计预算全覆盖。

3、恳请县委、县政府加大项目资金支付力度，确保项目建设任务按时按质完成，保障民工工资支付到位、确保绩效指标全面高效完成。

附件

2021年宣汉县朵池沟等7座小型病险水库

除险加固项目专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、宣汉县朵池沟等7座小型病险水库除险加固项目建设单位为宣汉县小型水库服务中心（宣汉县小（1）型水库管理所）。宣汉县水务局以宣水务函[2021]90号明确宣汉县小型水库服务中心（宣汉县小（1）型水库管理所）为项目法人单位。

2、该项目根据四川省财政厅及四川省水利厅联合文件(川财农[2020]167号)下达的2021年中央和省级水利发展国家补助资金1127万元。根据文件内容及下达资金情况经请示县委主要领导同意，进行了朵池沟等7座小型水库除险加固项目的申请立项及资金申报。

3、该项目资金为专项资金，为财政专户，专款专用。该资金主要用于朵池沟等7座小型病险水库除险加固，除险加固主要整治7座水库大坝、溢洪道、放水设施、新建观测设施、管理房及防洪公路等。

4、资金分配根据每座水库枢纽工程病险情况及设计整治工程量确定每座水库所需项目资金。

（二）项目绩效目标

宣汉县朵池沟等7座小型病险水库除险加固项目主要投入国家资金1127万元。建设内容主要整治7座水库大坝、溢洪道、放水设施、新建观测设施及防洪公路等。

该项目工已按合同和年初目标任务全部完成。项目实施后，消除了7座水库的安全隐患，提高了防洪标准，增强了灌溉能力，新增和改善灌面1622亩，促进了农田保护和农村水资源保护，改善了民生，维护了农村的和谐稳定。

（三）项目自评步骤及方法

该项目根据财政部四川监管局2021年扶贫项目资金绩效自评抽审工作方案进行支出绩效自评，宣汉县水务局立即成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长，相关股室为成员的自评小组，严格按财政部四川监管局2021年方案结合工程建设情况及资金管理实际进行了支出绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年12月，四川省财政厅、四川省水利厅联合文件(川财农[2020]167号)预下达2021年中央和省级水利发展国家补助资金1127万元。2021年4月宣汉县水务局向达州市水务局报送了关于审查《宣汉县朵池沟等7座小型病险水库除险加固项目初步设计报告》的请示（宣水务〔2021〕75号）。2021年6月达州市水务局以达水审函〔2021〕51-57号文件批复了朵池沟等7座水库除险加固初步设计方案。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年5月31日宣财农[2020]105号关于下达2021年统筹涉农整合资金（第一批）的通知下达了我局朵池沟等7座除险加固水库项目资金1127万元。现资金已经全部到位，我局严格按照涉农整合资金管理办法和合同约定支付到位。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格遵循“专款专用、专帐核算、专人管理”的原则，对病险水库除险加固专项资金实行县级部门报账制，依据合同按照工程建设进度拨款，资金拨付全部实行国库集中支付制,保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织框架及实施流程

该项目由宣汉县小型水库管理中心组织实施，县水务局监督管理，严格遵循水利工程基建程序，遵守招标投标制、法人制、监理制、竣工验收制“四制”。项目严格实行公开招投标确定施工承建单位及监理单位，并按照程序签订施工合同及监理合同，严格按照合同进行项目建设；坚持分部、分项及竣工验收制。

（二）项目管理情况

该项目在项目法人代表主持下，搭配技术负责人、质量负责人，安全负责人，财务负责人，并按标段配备3名现场人员，进行现场施工监督管理。并采用定期巡察，不定期抽查等多种方式对现场施工情况进行监督。严格按照施工进度及完成工程量进行工程款项划拨。同时委托监理公司派出技术团队进行施工现场全程监督，还申请宣汉县水利质量监督站对施工过程进行全程监督。

（三）项目监管情况

宣汉县在进行病险水库除险加固项目建设时，组建了项目法人，制定了管理制度，按照国家有关财经法律法规和水利专项资金使用管理办法的规定，建立了各项资金管理、财务管理制度和办法，保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性。施工单位与业主签订《廉政建设合同》，切实保障工程、资金、干部安全。项目现场主要由监理及现场人员具体监督，技术、质量、财务进行定期与不定期抽查。同时宣汉县水利质量监督站对施工过程进行全程监督。水务局同时定期对项目财务进行监督抽查，查看财务制度是否执行到位，资金划拨及使用是否规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

   该项目已经完成7座水库年初绩效评价的所有指标，工程按照合同约定和设计如期完成工程量，共完成了朵池沟等7座的大坝、溢洪道、放水设施、新建观测设施、防洪公路建设、恢复了防洪库容、恢复和新增灌溉面积1622亩

（二）项目效益情况

项目实施后，消除了7座水库的安全隐患，提高了防洪标准，增强了灌溉能力，新增和改善灌面1622亩，促进了农田保护和农村水资源保护，改善了民生，维护了农村的和谐稳定、解除下游0.6035万人的生活、生产安全和耕地面积0.551万亩的洪涝灾害。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

宣汉县非常重视病险水库除险加固工作，项目组织、项目管理、资金管理制度比较健全，都严格按规定执行，从已实施除险加固的水库来看，已达到预期效果，有效保障了小型水库除险加固项目的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1、土地协调难。老林沟水库、河塘水库修建防汛公路时需占用农户土地，农户补偿要求高、协调难度大。

2、物价上涨快。中石油、中石化等中央企业入驻宣汉，加快了宣汉物价上涨，人工工资太高，建筑材料价格居高不下，而工程预算定额偏低，导致施工单位聘请当地劳动力困难。

3、无专职管理人员。按国家政策，小型水库需应进行水管体制改革，应由专职管理人员管理，同级财政实行全额或差额补助。宣汉由于财力有限，小（2）型水库没有实行水管体制改革，水库没有专职管理人员，实行承包或找附近村民代管，与水库管理的要求还有一定差距。

（三）相关建议

强化基层水利队伍建设，提高水库管理员待遇。                                               

宣汉县2021年中央和省级财政水利发展

资金水土保持工程项目支出绩效自评报告

 一、 项目概况

（一）项目基本情况

宣汉县2021年中央和省级财政水利发展资金张家坪小流域水土保持工程，该流域位于宣汉县县城北部，辖区面积26.22 km²，涉及蒲江街道社区柳坪村、茅岭村、石堰村和双河村4个行政村，有水土流失面积14.32 km²，项目区总人口9162人，其中农业劳动力总数6031人。国家总投资470.0万元。

该项目工程《实施方案》由四川百源工程勘察设计有限公司编制，由达州市水务局组织专家对该项目实施方案进行了技术审查评审，2021年2月由达州市水务局以《达州市水务局关于2020年中央和省级财政水利发展资金水土保持工程宣汉县张家坪小流域水土流失综合治理实施方案的批复》（达市水务函〔2021〕10号）文进行了批复，宣汉县2021年国家水土保持工程项目建设任务为综合治理水土流失面积14.29km²，项目工程总投资470.0万元（中央财政资金470.0万元）。2020年12月四川省财政厅、四川省水利厅联合以《四川省财政厅  四川省水利厅关于提前下达2021年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号）文下达宣汉县2021年度国家水土保持重点建设工程治理任务14.29km²，治理总投资470.0万元。

（二）项目绩效目标

工程建设内容为：综合治理水土流失面积14.29km²,其中修建石坎梯田11.75 hm²，栽植经果林9.49 hm²，修建田间生产道路6616 m、截排水沟3220 m、沉砂池30个、蓄水池4口，实施封禁治理788.1 hm²，推行保土耕作619.68 hm²。

项目建设效益：该项目工程建成后将实现年减少水土流失量4.47万吨，增加水源涵养量44.7万m³,增加粮食产量0.53万kg。

（三）评价工作开展情况

宣汉县2021年国家水土保持重点建设工程于2021年11月动工建设，其中坡改梯、生产道路和小型水利水保工程项目建设经过公开招投标选取了施工单位，项目共设一个施工标段，由成都锦鑫毅建筑工程有限公司，工程中标金额426.0807万元，项目中经果林苗木实行了政府采购，由简阳市诚信苗木种植专业合作社中标成交，成交金额29.4224万元，经果林的栽植、封禁治理和保土耕作措施由当地政府组织村农民投劳完成。

项目工程截至目前已完成任务量的100.0％，截至目前，该项目工程综合治理水土流失面积14.29km²,其中修建修建石坎梯田11.75 hm²，栽植经果林9.49 hm²，修建田间生产道路6616 m、截排水沟3220 m、沉砂池30个、蓄水池4口，实施封禁治理788.1 hm²，推行保土耕作619.68 hm²。

工程建设任务达到总任务的100.0％，共使用拨付工程资金0.0万元，占工程投资的0.0％，项目建设目标已全部达到。

二、 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

张家坪小流域区内属于典型的深丘地貌，区内沟壑纵横，群山绵延，农业基础设施薄弱，农民的生产生活条件差，是县内严重的贫困地区之一，2020年甘龙沟流域有水土流失面积14.32km²,项目区总人口9162人，其中农业劳动力总数6031人。经县委、县政府研究同意，宣汉县将该小流域纳入了宣汉县2021年中央和省级财政水利发展资金治理小流域，《小流域实施方案》于2021年2月通过了达州市水务局组织的技术审查，同年4月底达州市水务局以《达州市水务局关于2021年中央和省级财政水利发展资金水土保持工程宣汉县甘龙沟小流域水土流失综合治理实施方案的批复》（达市水务函〔2021〕10号）文进行了批复，随后该项目得以在原柳池镇实施，项目在这个地区实施是切实可行的，也是必要的。

（二）资金计划、到位及使用情况

 2020年12月四川省财政厅、四川省水利厅联合以《四川省财政厅  四川省水利厅关于提前下达2021年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号）文下达宣汉县2021年度国家水土保持重点建设工程治理任务14.29km²，治理总投资470.0万元。

截至目前项目资金已全部到位，现工程资金尚未拨付过。宣汉县水土保持局对该项目款的支出，实行了县级财政报账制，由县财政支付中心统一支付。工程款拨付由工程建设队伍申报，项目村社负责人、工程监理单位、乡镇负责人、县级主管部门负责人签字认可后，再由县水务局计财股到县财政支付中心向工程建设单位拨付工程建设款。做到了工程资金专款专用，保证了工程资金使用的全过程监督，确保了工程建设款如实用到了实处，保障了国家财政资金运行的安全，资金管理科学规范。

    (三)项目财务管理情况

宣汉县水务局对国家水土保持工程建设资金建立了财会管理制度，确定了专职会计，实行了专人管理，财会制度健全，财务处理及时有效规范。

三、 项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

宣汉县国家水土保持重点建设工程县上建立了领导小组，项目乡镇亦建立了相应的工程建设领导小组，项目村成立了工程质检小组和理财小组，整体协调、配合、监督工程建设的实施，同时项目经过政府采购聘请了工程监理单位，确保了工程建设高质量、高标准完成。

（二）项目管理情况

宣汉县水土保持局为了有序、规范更好的实施国家水土保持重点建设工程，使之建成一片即见效一片，以切实达到治理水土流失、致富一方百姓、助推脱贫攻坚的良好效果，工程建设从前期《实施方案》编制就通过政府采购择优选择了设计单位编制，项目实施前对工程招标量进行了县级财政评审，对施工队伍进行了公开招投标，择优选择了工程建设队伍，并在项目区对工程建设内容及资金、建设单位等方面进行了公示，确保了工程建设的规范实施，保证了工程建设质量及效果。

（三）项目监管情况

宣汉县国家水土保持重点建设工程实行了项目法人制、公示制、招投标制、监理制、县级财政工程款拨付制、工程竣工审计制，项目村亦建立了工程质量监督小组和工程理财小组。做到了全方位、全覆盖工程工程建设监管，对工程建设高质量、高标准完成起到了良好的保障作用。

四、项目绩效

（一）项目完成情况

宣汉县2021年张家坪小流域综合治理水土流失面积14.29km²,其中修建修建石坎梯田11.75 hm²，栽植经果林9.49 hm²，修建田间生产道路6616 m、截排水沟3220 m、沉砂池30个、蓄水池4口，实施封禁治理788.1 hm²，推行保土耕作619.68 hm²。使流域内9162人受益。

（二）项目效益情况

项目建设竣工后，将取得良好的社会、经济和生态效益，流域经过水土流失综合治理后，水土流失综合治理程度达到70%以上，年均土壤侵蚀量减少4.47万t,拦沙率达到70%以上，水土流失严重的现象得到有效控制，森林植被得到较好保护，各类措施保水效益达到44.7万m³,生态环境得到明显改善。流域内年增产粮食将达到0.53万kg,农业人均增收200.0元，人均产粮达到400.0kg以上，农村经济稳步发展，山区贫困的现象将得到彻底改变。项目建设目标合理可行。

（五）评价结论及建议

     (一)评价结论

该项目工程建设的实施，一是增加了基本农田数量（新建石坎坡改梯11.75hm²），保证了当地农民口粮田需求，同时改善了生产生活条件（新建蓄水池4口，排灌沟渠3220.0m，生产道路3316.0m，沉沙凼30个），栽植了经果林9.49hm²，有力地促进了当地农业增产增收和农民致富增收；二是极大地改善了当地人居生态环境质量（实施封禁治理788.1hm²，保土耕作619.68hm²），达到了项目建设的预期目标。

项目的实施对发展当地农村支柱特色产业经济，促进农民致富增收、脱贫奔小康和改善当地生态环境都发挥了积极的基础性作用。

（二）、存在主要问题

宣汉县2021年国家水土保持重点建设工程主要存在工程动工时间有些晚，由于工程财政评审，招投标等一些前期工作耽误了大量宝贵时间，加之年内的新冠肺炎疫情，以至于未能按照上级业务部门要求在工程年内完成全部建设任务的要求，目前工程还没有组织验收和结算，计划在2022年1月中旬组织相关部门及业务技术人员对该工程进行全面竣工验收。

（三）相关建议

建议县级项目管理部门，一是能够对项目建设单位报送的财评报告迅速做出处理，缩短财政评审时间，二是能够优化工程招投标程序，及时审定工程建设施工合同，就能够为工程的实施极大地争取提前动工的时间，以便能够及早动工建设，及时按照上级业务部门和县级项目管理部门时间要求完成工程建设任务。

宣汉县水务局2021年宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．宣汉县水务局在县委、县政府的坚强领导和省、市主管部门的关心指导下，全力开展项目前期工作，紧紧围绕提升治理该段河道防洪能力，以人为本，以便民、亲水为理念，改善水生态环境，完善项目建设管理机制，不断创新工作思路，通过县、乡、村（社区）干部的共同努力，有力有序推进该项目的建设，按时按质完成了建设任务。

2．2020年7月20日，省水利厅、省财政厅《关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2021〕90号），已将宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程项目纳入规划建设和资金申报。

3．该项目严格按照中小河流治理项目执行了“四制”管理，加强了工程建设的质量、安全与进度管理，保障了工程资金拨付及时，财务管理制度健全，资金使用范围合规，财务管理规范。

 4．该项目严格按照项目申报入库和下达项目计划为分配依据。

（二）项目绩效目标。

1．宣汉县汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程主要建设任务河道综合治理5.3公里，其中新建堤防2.1公里，河道清淤3.15公里。

2．宣汉县汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程项目申报内容与现场实际建设相符合，从工程项目建设完成情况来看，该工程严格按照设计要求实施了建设任务，投资完成情况良好，工程防洪和生态效益达到了设计目标，申报该项目建设目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局成立自查考评工作领导小组，局长任组长，分管副局长任副组长，相关股室及下属部门负责人为成员。首先是梳理项目的实施和资金使用情况；其次是根据省、市、县考评办法制定自评方案；最后要求自评小组在自评过程中做到坚决不走过场留于形式、不准弄虚作假、实事求是查看现场。将考评结果迅速总结上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据省水利厅、省财政厅《关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》（川水函〔2021〕90号）将宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程纳入防汛提升项目清单，县水务局及时委托资质单位编制完成了《四川省宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程初步设计报告》，并上报市水务局组织专家进行了审查，2021年5月13日，达州市水务局《关于印发宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程初步设计报告审查意见的函》（达市水务函〔2021〕58号）。2021年6月21日，宣汉县行政审批局《关于宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程初步设计报告审查意见的批复》（宣审批涉农〔2021〕11号），批复总投资2814.17万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、宣汉县2021年第二批脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目和资金（水利发展）计划通知投资1671万元，建设工程1处，该堤防建成后保护人口约10500人。

2．资金到位。2020年12月10日，由四川省财政厅、四川省水利厅《关于提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2020〕167号），下达该项目到位资金1671万元。该项目国家投资按照规划投资的60%进行投资预算补助，下差建设资金由地方政府自筹解决。

3、按照宣汉县人民政府制定了《关于印发<宣汉县统筹整合财政涉农资金管理办法（试行）>的通知》（宣府发2019[5]号）文件精神，我县中小河流治理项目严格遵循“专款专用、专帐核算、专人管理”的原则，项目实行主管部门实施并资金县级部门报账制，按照合同约定和工程建设实际进度拨款，资金拨付全部实行国库集中支付制,保障了专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性。

（三）项目财务管理情况。

防洪治理工程项目按照上级专项资金管理办法实行专户管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务管理规定，及时进行准确无误的账务处理，会计核算规范，达到资金使用准确高效。

1.项目组织架构及实施流程。

2019年4月18日，县水务局《关于明确中小河流治理工程项目法人的通知》（宣水发〔2019〕36号），明确了县水务局分管副局长为中小河流治理工程建设项目法人，并成立了工程建设领导小组，负责中小河流治理工程建设相关事宜。

2.项目管理情况。该项目建设实施单位严格按照相关法律法规及项目管理建设基本程序，根据工程招投标程序公开招标确定了编制设计单位和施工建设单位，并在四川日报比选网和达州市公共交易服务中心比选网站进行了公示。

3.项目监管情况。县水务局严格按照工程建设基本程序，督促施工建设单位、勘察设计单位、监理单位在宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站办理了质量监督手续，根据《水利水电建设工程验收规程》SL-2008和《水利水电工程质量评定规程》SL176-2007以及《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》对该项目工程进行了单位、分部、单元工程的划分，保障了工程建设质量和安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年底，宣汉县前河土黄镇万斛村段防洪治理工程按照项目计划目标，已完成新建堤防2.1公里，河道清淤5.3公里。

（二）项目效益情况。

该段堤防建成后保护场镇和治理范围内人口约10500人，提高了河道防灾减灾能力，防洪标准达到10年一遇，完善了水生态环境和改善了城镇居民的生活条件，受益群众满意度较高，其经济效益和社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

宣汉县水务局高度重视中小河防洪治理工程项目的建设管理工作，组织领导、项目管理、资金管理制度比较健全，管理比较规范、严格按照相关规定执行。从已实施的中小河防洪治理工程项目上来看，已达到预期效果，河道防灾减灾能力明显提高、水生态环境得到了改善，河道水域岸线得到了有效保护，有效保障了沿河耕地和群众生命财产安全，群众十分满意，经济效益和社会效益十分明显。

（二）存在的问题。

一是初步设计批复建设规模与规划投资规模比例相差较大，国家补助比例仅为60%，完成初设批复建设任务，需地方政府自筹资金来解决。

二是在实施中小河流治理项目中，堤防永久占地问题矛盾尤为突出，工程建设中增加了建设进度的难度。

    三是西渝高铁樊哙站2号多线特大桥12号墩与该项目堤防交叉问题，堤轴线1 614.37附近调整增量等。

（三）相关建议。

宣汉县地处大巴山南麓，气候变化大，洪涝灾害频繁发，加之沿河乡镇防洪标准低，堤防基础设施薄弱，防汛压力十分严峻，导致沿河场镇堤防治理需求较多。同时，我县属革命老区，国家扶贫开发工作重点县和少数民族待遇县，地方财政收入严重不足，资金严重短缺，特恳请国家、省、市相关主管部门在项目和资金上给予支持与倾斜。我们有信心、有能力、也有决心，在各级政府的帮助和支持下，扎实有效地开展各项工作，加速推进我县中小河流治理工程建设，切实有效发挥工程的防洪效益。

附件4

宣汉县忠心水库

中型灌区节水配套改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据四川省农田水利局、四川省农业综合开发领导小组办公室《关于四川省2018年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目实施计划的批复》（川农水〔2018〕62号）精神，下达宣汉县2018年农业综合开发忠心水库中型灌区节水配套改造项目资金1530.36万元（其中：中央投资1000万元，省级财政投资400.00万元，县级财政配套资金130.36万元），截至目前已到位资金1160万元（中央资金1000万元，省级资金160万元）。

2018年12月，该项目在四川省人民政府公共资源交易服务中心进行了公开招标，一标段中标价：942.3329万元，二标段中标价：504.8733万元，2019年2月开工建设。建设内容有：1、水源工程建设：新建2处低格拦栅坝，总长54m，新建取水隧洞1座，长434m，整治隧洞1座，长1000m，整治渡槽一座，长44m。2、新建右干渠644.48m；其中，明渠155.54m，暗渠57.98m隧洞430.96m。3、新建上峡支渠3280.51m；其中，明渠917.22m，暗渠409.89m隧洞1270.94m，渡槽46m，管道596.43m。

（二）项目绩效目标

农业综合开发宣汉县忠心水库灌区节水配套项目建成后，将彻底改善灌区主要水源的输水条件，结合灌区其他项目的实施，到设计水平年，忠心水库通过输水干渠可向灌区新增供水量758万m3，灌区渠系水的利用系数也将由现在的0.44提高到0.71，达到改善灌溉面积3.14万亩、新增灌溉面积0.61万亩的目标。

本项目实施后，将彻底解决水库灌区的需水要求，增强灌区抗御自然灾害的能力、改善灌区的农业生产条件、促进灌区农业产业结构的调整，灌区田土的综合复种指数将由目前的190％提高到设计水平年的210％，农作物的亩产量也将得到大幅度提高。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用管理所申报、县级主管部门复核的办法，对项目建设情况、资金使用情况、工程效益情况、群众满意情况，通过实地查看、检查资料、进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照宣汉县人民政府制定了《关于印发<宣汉县统筹整合财政涉农资金管理办法（试行）>的通知》（宣府发2019[5]号）文件精神，按照工程建设的进度情况，建设单位填写资金申请单，工程监督小组对工程建设进度及质量进行初审签字，乡镇复核签字，再上报县级主管部门业务股室审查，县级主管部门分管领导审核，最后由县级主管部门主要领导审批同意后，按照进度和质量进行资金拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划投资1530.36万元。

2、宣汉县2019年到位资金560万元，2020年到位资金600万元，2021年到位资金243万元。

3、按照宣汉县人民政府制定了《关于印发<宣汉县统筹整合财政涉农资金管理办法（试行）>的通知》（宣府发2019[5]号）文件精神，严格遵循“专款专用、专帐核算、专人管理”的原则，专项资金实行县级部门报账制，按照合同约定和工程建设实际进度拨款，资金拨付全部实行国库集中支付制,保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性。

（三）项目财务管理情况

对该项目实行专户管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务管理规定，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了由忠心水库管理所所长任组长、其他班子成员为副组长、相关股室为成员的工程建设领导小组，具体抓好该工程建设管理工作。

（二）项目管理情况

农业综合开发忠心水库中型灌区节水配套改造项目建设时，项目业主组建了项目法人，制定了管理制度，按照国家有关财经法律法规和水利专项资金使用管理办法的规定，建立了各项资金管理、财务管理制度和办法，保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性，切实保障工程资金安全。

四、项目绩效情况

截至目前，已全部完成所有的建设任务，有效利用集雨面积，解决了忠心水库水源不足问题，新增灌面0.61万亩，改善灌面3.14万亩，实际灌面3.75万亩。

本项目的实施后，不仅有利于灌区农业的发展，而且有利于社会的稳定，是从根本上解决灌区农业灌溉及农村人畜饮水严重缺水的问题和彻底根除旱灾，实施农村产业结构调整，保证农民群众增产增收、致富奔小康的“希望工程”和保障人民群众安居乐业的“生命工程”。为构建和谐社会、促进地方发展，起到了积极作用。

五、评价结论及建议

1、为实现灌区5.3万亩农田灌溉全覆盖，进一步加大对忠心水库灌区渠系配套投资力度。

2、对已建成的渠系工程加大养护整治投入，确保建有所管，保障已成渠系工程发挥积极效益。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算（部门).xls