第一部分 单位概况…………………………………………………………………4
一、职能简介……………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4
第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………13
第三部分 名词解释………………………………………………………………15
第四部分 附件……………………………………………………………………18
第五部分 附表……………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表………………………………………………………19
二、收入决算表………………………………………………………………19
三、支出决算表………………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………19
第一部分单位概况
一、职能简介
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
巩固提升脱贫攻坚基础工作、贫困人口脱贫成效，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；
全维度融入景区运营，持续完善基础设施建设，为全面实现乡村振兴打好坚实基础；
持续完善风情小镇管理，大力引导景区服务产业发展，助力景区配套完善；
持续加强景区文化注入，丰富土家文化载体，在传承与创新上继续下功夫。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1321.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加355.21万元，增长36.74%。主要变动原因是2021年人员增加及基础设施投入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1321.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1065.54万元，占80.60%；政府性基金预算财政拨款收入256.4万元，占19.40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1321.94万元，其中：基本支出762.61万元，占57.69%；项目支出559.33万元，占42.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1321.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加355.21万元，增长36.74%。主要变动原因是2021年人员增加及基础设施投入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1065.54万元，占本年支出合计的80.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加869.71万元，增长22.51%。主要变动原因是2021年人员增加，基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1065.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出566.46万元，占53.16%；教育（类）支出10万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.37万元，占3.04%；社会保障和就业（类）支出89.18万元，占8.37%；卫生健康（类）支出38.78万元，占3.64%；城乡社区（类）支出6.5万元，占0.61%，农林水（类）支出279.07万元,26.19%，住房保障（类）支出43.19万元，占,4.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1065.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为223.18万元，完成预算100%;
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为65.38 万元，完成预算100%;
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）信访事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%;
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为263.79万元，完成预算100%。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：支出决算为27.37万元，完成预算100%;
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.57万元，完成预算100%;
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%;
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为15.01万元，完成预算100%;
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.44万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为9.2万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%;
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.34万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行疗政事业单位医（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.41万元，完成预算100%。
6.城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算6.5万元，完成预算100%。
7.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算100万元，完成预算100%；
农林水（类）扶贫(款）其他扶贫支出（项）：支出决算16.94万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算43.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出762.61万元，其中：
人员经费668.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
4.国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
5.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出256.40万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县渡口土家族乡人民政府机关运行经费支出与2020年持平，预算完成率100%。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县渡口土家族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县渡口土家族乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对渡口土家族乡征地补偿项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县渡口土家族乡人民政府 | 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： | 190 | 执行数： | 190 | ||
其中： 财政拨款 | 190 | 其中： 财政拨款 | 190 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过对渡口土家族乡景区打造，对被征地居民提供补偿，以地域人文为特色，致力建设一个风格鲜明的景区场镇 | 圆满完成计划目标。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务群众人数 | >120人 | >120人 | ||
质量指标 | 支付准确率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 | 符合要求 | 符合要求 | |||
可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 健全 | 健全 | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | >90% | >90% | ||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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