第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种、种植业的各项工作和发展；
2、研究、推广种植业发展技术、促进农业发展；
3、玉米良种的试验、示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；
4、发展特色农业种植，研究、推广新种植模式；
5、保护、利用、管理国有农场土地、山林等资产，确保国有资产保值增值。
（二）2021年重点工作完成情况
1、学党史 强党建
城关农场开展了形式多样的活动，以史为鉴激励大家努力工作。
2、完成了农业局安排的中心工作
①做好了庆云、隘口、双河、大成4个乡镇的粮食监测点数据收集、督促撂荒地治理、大小春粮食生产统计等工作。
②完成了片区联系胡家镇农业生产督导、环保督察、农村沼气安全督查、新冠疫情防控督导等工作。
③全程参与由农科所牵头7个站所一起共同完成了柳池茅岭村高粱示范片种植和田间管理等工作。
④派员督导马渡关镇农村房屋安全隐患排查工作。
⑤完成了下八镇集体经济达标核查工作。
⑥认真做好扶贫工作。确保了柏树镇九军村（原岩口村）结对帮扶工作，现无一户贫困户出现“返贫”现象。
3、强抓安全管理、确保和谐稳定
对黄金山林原生产管理房进行了拆除重建，重新购置了灭火器等消防器材，加大森林防灭火宣传工作，压实森林全覆盖巡山制度，确保安全事故零发生。
4、继续开展农业新技术、新品种示范工作
①做好了2020-2021年度七里新芽村羊肚菌新品种试验示范工作，为羊肚菌大范围推广、量产积累更多基础数据。
②和县农技站共同完成了在峰城镇野鸭村开展的南方饲用玉米大豆带状间作品种播期搭配试验。
③在天生七里开展了油菜新品种试验工作，现已进入田间管理阶段。
④继续在七里新芽村片区实施2021-2022年度羊肚菌新品种试验示范。
二、机构设置
宣汉县城关玉米原种场属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计221.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.62万元，下降6.6%。主要变动原因是人员的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计221.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计221.08万元，其中：基本支出219.16万元，占99.1%；项目支出1.92万元，占0.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计221.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.62万元，下降6.6%。主要变动原因是人员的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出221.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.62万元，下降6.6%。主要变动原因是人员的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出221.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务301（类）支出185.2万元，占83.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出20.48万元，占9.3%；卫生健康支出5.71万元，占2.6%；住房保障支出9.70万元，占4.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为221.08，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务301（类）01（款）04.99（项）: 支出决算为185.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业208（类）05.08（款）01.02.05.06.（项）: 支出决算为20.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康201（类）11（款）2（项）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算数为9.70万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.08万元，其中：
人员经费160.1万元，主要包括：基本工资44.92万元、津贴补贴7.81万元、奖金、伙食补助费、绩效工资35.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.27万元、职业年金缴费2.68万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元，其他社会保障缴费0.24万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金2.55万元、生活补助8.67万元、医疗补助0.77万元、奖励金32.43万元、住房公积金9.7万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.07万元，主要包括：办公费5.92万元、印刷费0.3万元、咨询费、手续费、水费0.15万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费0.36万元、差旅费15.15万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.2万元、租赁费1万元、会议费、培训费、公务接待费0.2万元、劳务费5.6万元、委托业务费15.26万元、工会经费5.6万元、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费3.2万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占94%；公务接待费支出决算0.2万元，占6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于黄金柞蚕场森林防火和下乡帮扶及工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于市县兄弟农场和帮扶村社来场洽谈工作开支。国内公务接待6批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：各兄弟农场以及联系乡镇来场调研学习，工作汇报生活开支。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县城关玉米原种场机关运行经费支出0万元，与2020年比持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县城关玉米原种场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县城关玉米原种场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对食用菌试验示范项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县城关玉米原种场部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
2130104农业（款）：反映政府用于农业方面的支出。
2130199其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年宣汉县城关玉米原种场部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县城关玉米原种场成立于1952年5月，公益一类事业单位，属于一级预算单位。
（二）机构职能。
1、贯彻落实中央、省、市、县有关种植业方面的方针政策，组织实施良种、种植业的各项工作和发展；2、研究、推广种植业发展技术、促进农业发展； 3、玉米良种的试验、示范，提供玉米种子业的生产、品种、销售等各项信息服务；4、发展特色农业种植，研究、推广新种植模式； 5、保护、利用、管理国有农场土地、山林等资产，确保国有资产保全增值。
（三）人员概况：城关玉米原种场全额拨款事业单位。编制12名，在编在职人员12人，遗嘱人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年度年初预算总额为221.08万元，当年一般公共财政预算拨款收入221.08万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年宣汉县城关玉米原种场支出总额221.08万元，其中基本支出219.16万元，项目支出1.92万元。
一般公共财政预算拨款基本支出221.08万元，其中人员支出160.1万元,占总支出72.4%；日常公用支出59.07万元,占总支出26.7%。项目支出1.92万元，占总支出0.9%，行政事业类项目支出，主要用于做好食用菌菌“稻菌、玉菌”模式试验示范工作。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2020年宣汉县城关玉米原种场财务人员年初进行预算编制、年末进行决算编制。严格按照先预算再支出的原则，做到收支平衡。财政收入、支出预算执行基本情况：本年度财政拨款预算收入221.08万元、财政拨款决算收入支出221.08万元。
（二）结果应用情况。
宣汉县城关玉米原种场严格按照上级相关部门的要求，按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结 、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作，执行情况良好。
四、评价结论及建议
按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为更好地开展工作服好务。
（二）存在问题
预算管理不够精细，预算编制与实际支付存在偏差，相关管理制度还有待进一步完善。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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