第一部分部门概况4
一、职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况5
三、机构设置
第二部分2021年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释16
第四部分 附件20
第五部份 附表24
一、收入支出决算总表24
二、收入决算表24
三、支出决算表24
四、财政拨款收入支出决算总表24
五、财政拨款支出决算明细表24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24
第一部分 单位概况
一、职能介绍
（一）基本情况。
1．主要职能。水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕相关工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
2．机构情况。
2021年水产局属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
3．人员情况。
2021年水产局属财政补助拨款事业单位，共有事业编制39人，实有财政补助拨款35人。年末实有人数60人，其中:在职职工35人，退休职工25人。
二、2021年重点工作完成情况
2021年以来，宣汉县水产局坚持新发展理念，聚力十年禁渔和现代渔业发展等重点任务，全面贯彻落实省、市、县决策部署，加强渔业资源和水域生态环境保护，着力推进渔业高质量绿色发展，全力保障水产品安全有效供给，全县水产品产量达到21248吨，渔业经济总产值达到5.39亿元，渔业案件结案率达到100%。确保了渔业安全生产，无一例渔业安全生产和水产品质量安全事故发生。
三、机构设置
宣汉县水产局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计651.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加64.73万元，增长9.94%。主要变动原因是本单位新调入职工2人，退休2人，本年度在职职工奖励金增加、退休职工生活补助费增加和按有关文件规定调整工资和以往年度项目完工支付项目经费。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计603.41万元，年初结转结余48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入603.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计651.41万元，其中：基本支出577.86万元，占88.71%；项目支出73.55万元，占11.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计651.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加64.73万元，增长9.94%。主要变动原因是本单位新调入职工2人，退休2人，本年度在职职工奖励金增加、退休职工生活补助费增加和按有关文件规定职工正常晋升晋级调整工资。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出651.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增长64.73万元，增长9.94%。主要变动原因是本单位新调入职工2人，退休2人，本年度在职职工奖励金支出增加、退休职工生活补助费支出增加和按有关文件规定职工正常晋升晋级工资支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出651.41万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出541.1万元，占83.06%；社会保障和就业（类）支出59.79万元，占9.18%；医疗卫生支出18.82万元，占2.89%；住房保障支出31.7万元，占4.87%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为651.41万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为467.56万元，完成预算100%；
农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算数为48万元，完成预算100%；
农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出决算数为：23.54万元，完成预算100%；
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为2万元，完成预算100%；
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为31.7万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数支出数为39.88万元，完成预算100%；；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数支出数为7.49万元； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出数为5.82万元，完成预算100%；；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算数为6.6万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.86万元，其中：
人员经费480.91万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占80%；公务接待费支出决算2万元，占20%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.公因公出国（境）经费支出：本年度无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车运行维护费支出8万元。主要用于渔政执法检查、处理渔政案件、水产品质量安全抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：迎接省市领导来宣进行渔政安全工作检查，调研稻渔综合种养，水产品质量安全检查共计接待费2万元。
外事接待支出：本年度无外事接待预算支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
宣汉县水产局为纯事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县水产局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县水产局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对水产品质量监管项目开展了预算事前绩效评估，对水产品质量监管和执法监管2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年我单位无100万元以上特定目标类部门预算项目。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，渔业生产发展、渔业行政执法管理、水产品质量安全管理这几项工作都已有序开展，完成情况比较好。本部门还自行组织了水产品质量监管这1个项目绩效评价，从评价情况来看，自评分能达到95分以上。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映水产品质量监管、执法监管2个项目绩效目标实际完成情况。
（1)水产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是加快现代水产品产业发展，促进渔业经济持续增加，助推产业脱贫；二是切实保护渔业水域生态环境和渔业资源，严格水产品质量安全监管，严厉打击违反水产品质量安全行为，确保水产品质量安全，让全县人民吃上安全、放心的水产品。该项目已实施完毕。
（2）执法监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.53万元，执行数为23.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大执法力度，有力的保护了渔业资源，保护了生态环境，实现了人与自解和谐共生的良好态势。该项目已实施完毕。
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县水产局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指机关事业单位人员退休时的离退休费支出。
10.社会保障和就业（208）行政单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位人员职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业（208）行政单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门]安排的事业单位基本医疗和补充医疗经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（213）农业（21301）农产品质量安全（2130109）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产等方面的支出。
15.农林水支出（213）农业（21301）执法监管（2130110）：指用余农业治制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市专场监管，渔政监督管理等方面的支出。
16.农林水支出（213）农业（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）：指渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
17.农林水支出（213）农业（21301）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）：指成品油价格改革对渔业的补贴。
18.农林水支出（213）农业（21301）其他农业支出（2130199）：指其他用于农业水产方面的支出。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县水产局部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）情况
（一）机构组成
2021年水产局属财政补助拨款事业单位1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能
水产局是负责本行政区域内的水产渔政工作。拟订水产发展规划、计划并指导实施；负责渔业生产发展、苗种生产许可管理、种苗体系建设、商品鱼基地建设、水域滩涂养殖管理、科技教育管理、水产技术推广体系建设和渔业统计工作；指导水产品加工流通和市场建设；负责水产品质量安全管理，水生动物的防疫、境内检疫以及渔药使用环节的监管工作；负责渔业防灾减灾工作；负责渔业行政执法管理；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护以及保护区的管理工作；保护渔业生态环境，查处污染渔业水域案件；负责长江流域禁捕退捕工作，查处重大渔政案件，指导渔业安全生产和社会团体工作。
（三）人员概况。
2021年水产局属财政补助拨款事业单位，共有事业编制39人，实有财政补助拨款35人。年末实有人数60人，其中:在职职工35人，退休职工25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年财政补助拨款收入651.41万元。2020年财政补助拨款586.69万元，与上年相比2020年收入增加64.73万元，增长9.94%。主要变动原因是本单位新调入职工2人，退休2人，本年度在职职工奖励金增加、退休职工生活补助费增加和按有关文件规定调整工资和以往年度项目完工支付项目经费。
（二）部门财政资金支出情况
当年收入651.41万元，基本支出577.86万元，项目支出73.55万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
水产局已严格按财务管理制度要求编制了预算和决算方案、填报了绩效目标、专项预算也提前细化、结余结转管理已按规定结转。
（二）结果应用情况
水产局已严格按全年预算进度执行、进行了中期评估。
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障。
水产局所有预算经费保障机关运转秩序良好、按时完成和履行各部门职能职责。
（2）机关厉行节约。
水产局本年度无因公出国费用产生、会议费、车辆运行费用和公务接待经费本着勤俭节约的原则，尽量控制压缩开支，情况良好。
（3）机关节能降耗。
水产局职工已养成了用完随手关水、电的好习惯，没有造成浪费，在节能降耗方面起到了好的作用。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效
（1）资金绩效分配情况。
水产局已严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
水产局所有项目资金已制定严格的管理办法和中长期规划制度，运行情况良好。
（3）绩效目标完成情况。
通过项目实施，一是加快现代水产品产业发展，促进渔业经济持续增加，助推产业脱贫；二是切实保护渔业水域生态环境和渔业资源，严格水产品质量安全监管，严厉打击违反水产品质量安全行为，确保水产品质量安全，让全县人民吃上安全、放心的水产品。
（四）财务管理情况。
水产局的财务管理规章制度、会计核算制度已建立健全；账务管理情况良好，政府采购制度已按规定严格执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
水产局在2021年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。
（二）存在问题。
1、水产产业发展不够。水产业作为全县农业的重要部分，是农村经济支柱产业之一，是农民增收的重要方式，是产业扶贫产业脱贫乡村振兴的重要抓手，但在产业发展、名优示范、推广引导上等做得不够。
2、水产品质量安全监管机制不够，水产品追溯制度、市场倒逼准入制度仍末全面建立，监测手段和能力有身待提升。
（三）改进建议。
大力推行水产健康绿色发展，确保水产稳产。切实做好水产品质量安全监管，确保水产品质量安全。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无预算)十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无预算）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
