2021年度宣汉县农机监理站单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况 ................................4

一、职能简介...................................4

二、2021年重点工作完成情况 ...................4

三、机构设置情况 .............................4

第二部分2021年度单位决算情况说明................7

一、收入支出决算总体情况说明....................7

二、收入决算情况说明...........................7

三、支出决算情况说明...........................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........14

十、其他重要事项的情况说明....................14

第三部分名词解释................................15

第四部分附表....................................19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

贯彻执行国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、标准等；对拖拉机、联合收割机实行登记管理。按规定对可能危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员进行考试和驾驶证核发；负责农业机械事故的调查处理、调解处理和统计报告；

开展农机安全宣传教育、农机安全生产检查和隐患排查治理；对拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员的违规行为进行处罚。

二、2021年重点工作完成情况

（一）目标责任实施情况：

1.各型拖拉机年度检验1453台，存量变拖279台，参检变型拖拉机反光贴粘贴率100%，参检拖拉机三者强制性保险参保率100%。

2.联合收割新上户10台，年检7台。

3.轮式拖拉机新上户6台。

4.变型拖拉机注销634台，参与报废补贴10台。

5.注销“G”证持有人146人

6．重特大农机事故发生率为0。

7．超标准拖拉机上户数为0。

（二）牌证管理工作：

1.严格执行拖拉机注册登记管理制度。坚持变型拖拉机“增量为零、逐年报废递减”及“宣汉县辖区内变型拖拉机在2022年底清零”原则。2021年办理轮式拖拉机辖区内上户6台，联合收割机新入户10台。

2.抓好拖拉机年度检验工作。严格执行川农发[2021]51号文件精神，坚持“见人、见车、见证、见检测报告、见档案”五见要求。2021年检审验各类拖拉机 1453台。

3.内部管理工作。严格执行牌证管理和档案管理规定，按要求做到手续齐全、表格填写规范、有效有序、便于查找，定期向省市业务主管部门报送事故统计报表及农机监理业务报表，统计数据做到内容真实、准确。监理业务系统与政务一体化平台对接，及时对政务一体化平台对接及业务新要求的学习。

（三）变型拖拉机报废清零工作

我县计划在2022年底全面清零系统内变型拖拉机。清零工作面临压力较大，我们采取变型拖拉机各类专项整治排查行动、向车辆所有人告知存量变型拖拉机管理政策、报废年限、年检要求、车辆使用时限等措施，加快了报废清零进度。截至目前共发放告知书400余份，强制报废变型拖拉机620台，车主自动报废14台，已参与报废补贴10台。

（四）农机安全生产工作

1、广泛宣传农机安全教育

一是组织农机监理人员进农村进行安全知识、操作技能再培训。9月10日－12日出动宣传车在全县各乡镇进行农机安全宣传，发放宣传资料5800余份；9月13日－14日在大成镇马滩村进行“安全进农村”知识讲座、10月13日在九九重阳节茶花会上，我站对全体社员再次进行了农机安全知识宣传，发放宣传单、书等资料117份。

二是与机主签订了《2021年度拖拉机车主及驾驶员交通安全责任书》《道路交通安全承诺书》，并认真开展农机安全生产宣传教育活动，增强拖拉机驾驶员安全意识，督促其认真履行《农机驾驶员承诺保证》，确保行车安全，消除安全隐患。受教育的拖拉机驾驶员及机主480余人，发放《农业机械安全生产宣传册》《农业机械安全操作与保障手册》1000余份。

2、加大路查力度，持续保持农机安全势态平稳

2021年，我站加大了田检、场院、路查工作力度，坚持月月上路检查，查堵违章车辆，严厉查处超速、超载、无牌行驶、无证驾驶、黑车非驾、报废和拼装拖拉机上路、酒后驾驶、疲劳驾驶等严重违章行为，及时消除农机事故隐患，确保农机安全生产。全年各类专项整治行动共出动车辆89台次，出动人员356人次，检查各型拖拉机521台，纠正各类轻微交通违法行为45余起，批评教育150余人次，核查移交道交办的悬挂疑是假牌变型拖拉机5台，悬挂套牌变型拖拉机13台。

三、机构设置情况

宣汉县农机监理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计158.49万元。与2020年相比，收、支总计各增加11.61万元，增长7.9%。主要变动原因是职工工资及目标考核奖增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计158.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.49万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计158.49万元，其中：基本支出142.6万元，占89.97%；项目支出15.89万元，占10.03%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计158.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.61万元，增长7.9%。主要变动原因是职工工资及目标考核奖增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出158.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.61万元，增长7.9%。主要变动原因是职工工资及目标考核奖增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出158.49万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出17.3万元，占10.92%；

卫生健康（类）支出5.4万元，占3.41%；

农林水（类）支出126.76万元，占79.98%；

住房保障（类）支出9.02万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为158.49，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.43万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.89万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算数112.76万元，完成预算100%。

农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）支出决算数为14万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为9.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.6万元，其中：

人员经费129.59万元，主要包括：基本工资42.44万元、津贴补贴7.18万元、绩效工资24.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.43万元、职工基本医疗保障缴费5.19万元、其他社会保障缴费0.21万元、生活补助4.81万元、医疗费补助0.04万元、住房公积金9.02万元、其他工资福利支出24.35万元等。

公用经费13.01万元，主要包括：办公费3.2万元、水费0.29万元、电费1万元、邮电费0.84万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.9万元、租赁费0.36万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费3万元支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于农业机械安全监管、农业机械实地安全技术免费检验等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长100%。主要原因是全年公务接待2批次13人。其中：

国内公务接待支出0.1元，主要用于省农业厅农机监理总站二次到我县进行农机安全检查工作时用餐费。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：用餐费0.1万元。

外事接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县农机监理站共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，主要是用于农业机械安全监管、农业机械实地安全技术免费检验等工作所需的公务。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段组织对“农业机械安全监督管理工作经费”和“农业机械实地安全技术检验工作经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20899其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：

210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水：

213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130110执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定等方面支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12.住房保障：

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表