2021年度宣汉县农业机械化推广站单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况

一、职能简介.........................................................................4

二、2021年重点工作完成情况.....................4

三、机构设置情况.........................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................7

二、收入决算情况说明........................................................7

三、支出决算情况说明........................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................13

十、其他重要事项的情况说明...........................................14

第三部分名词解释................................15

第四部分附件....................................19

第五部分附表....................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

实施全县农机购置补贴；推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理，业务指导，农村机耕道建设和机电提灌建设指导，新型职业农民培育，农机技术培训，开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等；引导培育农机专业合作社，农机大户等公益性农机推广服务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）全力推进农作物全程机械化。

一是进一步抓好水稻机械化育插秧示范推广，我们坚持“巩固老区，发展新区”的思路，实行流转经营型、托管服务型、互助作业型及股权量化型等“四种模式”推进水稻规模化生产，打造了“胡家-大成-普光-君塘”等3个万亩水稻全程机械化生产示范区，率先在丘陵山区实现主要粮食作物全程机械化生产，水稻机耕面积达49.42万亩，机播面积达21.14万亩，机收面积达46.47万亩。二是开展玉米、油菜机械全程机械化试验示范。在大成、天生、峰城、樊哙等地指导饲草玉米机直播、收获，推进玉米实现粮经饲统筹发展，指导玉米机耕达35.95万亩，机播面积达4.97万亩，机收6.31万亩。10月上旬完成油菜机械直播，实现油菜机耕面积46.94万亩，油菜机播面积10.63亩，机收11.89万亩。三是培育农机化职业技能人才。目前，培训农机操作、提灌管护等业务人员3000余人次，全县54%的乡镇建立农机专业合作社共20家，农机合作社作业面积11.53万亩，机械化作业面积增加39.8%以上，农机合作社机具拥有量658台套,农机具固定原值3488万元。

（二）全力抓好农机化基础设施建设。

一是机电提灌站建设。农村机电提灌站已成为农业抗旱夺丰收、现代农业转型发展的重要基石。利用2021年省级农业发展资金80万元，完成4处机电提灌站建设任务；加快推进2021年县级提灌站建议；全县固定提灌站达280座，机电提灌保灌面积21万亩，辐射灌溉面积30万亩，机电提灌确权颁证229座，机电提灌站信息录入达到100%。全县累计出勤提灌机械19300余台套（含微水泵），提水量4965余万方，灌溉面积25万亩次，解决了6万余人3万多头牲畜饮水难题。二是完成2021年产油大县、休耕轮作、乡村振兴衔接项目建设，为推进油菜、水稻等主要粮油农作物全程机械化生产、峰城、南坪车厘子园区等产业园区，分别购置了耕、种、开沟、植保、收获等关键环节农机具，培育了新型农机专合社，推进了规模化、示范化、标准化生产。

（三）农机购置补贴规范操作。

一大批先进适用的中、小、微型农机具得到推广应用。在全县基本实现“铁牛”取代耕牛，耕整机已成为家家户户必备的生产工具，基本解决了机耕的问题。在坝区和条件较好的地方，中、小型收获机械也如雨后春笋，得到突破性推广应用，大中型拖拉机、联合收割机等高效农机具也迅速跟进。插秧机、播种机等关键环节机具也极力彰显。至今，已在全县涌现出一大批种粮大户、农机大户及农机专业合作社等新型经营主体。共完成补贴资金432.233万元，补贴机具8835台套，受益户7728户，2021年农业机械报废更新补贴已正式启动实施，目前有2台农业机械已报废，补贴额1.4万元；2021年农机购置补贴作业综合奖补启动实施，作业面积919.99亩，补贴额2.759万元。无违纪违规违法行为发生。全县农机总动力61.6844万千瓦，比2020年农业机械总动力增加1.239万千瓦；主要农作物耕种收综合机械化水平60.98%，比2020年综合机械化率增长3.27%。

（四）促党建抓帮扶工作。

自觉遵守党章党规及各项规章制度，认真学习先进事迹和先进典型，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，形成“荣辱与共、人人有责、携手并进、个个争先”的良好氛围。

三、机构设置情况

宣汉县农业机械化推广站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入384.94万元、支出384.94万元。2020年收入231.22万元、支出231.22万元，2021年与2020年相比，收入增加153.72万元、支出增加153.72万元，收入增长66.48%、支出增长66.48%。主要变动原因：一是新增人员的薪绩工资和人头经费及2020年目标奖的发放;二是全省丘陵山区农机装备现场会在我县召开，用于基础设施建设及机械化耕播收等作业服务经费增加;三是对全县涉农整合（含衔接资金）项目进行规划、指导、督查、验收管理费增加。所以2021年收入支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计384.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计384.94万元，其中：基本支出230.94万元，占59.99%；项目支出154万元，占40.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入384.94万元、支出384.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加153.72万元，增长66.48%。主要变动原因：一是新增人员的薪绩工资和人头经费及2020年目标奖的发放;二是全省丘陵山区农机装备现场会在我县召开，用于基础设施建设及机械化耕播收等作业服务经费增加;三是对全县涉农整合（含衔接资金）项目进行规划、指导、督查、验收管理费增加。所以2021年收入支出相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出384.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加153.72万元，增长66.48%。主要变动原因：一是新增人员的薪绩工资和人头经费及2020年目标奖的发放;二是全省丘陵山区农机装备现场会在我县召开，用于基础设施建设及机械化耕播收等作业服务经费增加;三是对全县涉农整合（含衔接资金）项目进行规划、指导、督查、验收管理费增加。所以2021年收入支出相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状)图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出384.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.38万元，占6.33%；卫生健康（类）支出8.52万元，占2.21%；住房保障（类）支出14.53万元，占3.78%；农林水（类）支出337.51万元，占87.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为384.94万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.31万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.61万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.10万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为183.51万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为77万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出230.94万元，其中：

人员经费215.8万元，主要包括：基本工资68.73万元、津贴补贴12万元、绩效工资45.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.31万元、职业年金缴费0.61万元、其他工资福利支出41.39万元、职工基本医疗保险缴费8.52万元、生活补助6.4万元、住房公积金14.53万元。

公用经费15.14万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费4.64万元、水费0.20万元、电费1.7万元、邮电费2.17万元、物业管理费0.8万元、租赁费0.2万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.66万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平，原因：今年接待的人次与去年持平。

国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待了省农机化技术推广总站、省农机鉴定总站来我县开展机械化与信息融合调研工作;市农业农村局、市农机推广总站来我县开展农机购置补贴违规产品处理工作调研。共两批次17人，共计支出0.13万元。今年的三公经费占预算0.5万元的25.4%。没有超过预算。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对四个项目（农业机械购置补贴及推广、提灌站和机耕道建设指导项目及高素质农民培育、2020年在宣汉县君塘镇万古村举办全省丘陵山区农机装备田间活动日现场会经费、2021年在全县实施涉农整合（含衔接资金）项目规划、指导、监督、管理工作经费）开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育：

210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水：

213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130122农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21305 扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障：

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年农机推广站农机化推广及农机补贴核查经费绩效目标自评
主管部门及代码		宣汉县农业农村局401001		实施单位	宣汉县农业机械化推广站
项目预算执行情况（万元）		预算数：	22	执行数：	22
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	1.试验示范推广新型农机具8000台套；2.计划完成市局下达的水稻、玉米、油菜主要作物耕、播、收全程机械化目标任务；3.计划开展玉米机收、油菜机播核心示范现场；4.迎接市农业局对农机购置补贴2000元以上的大型机具专项清理核查；5.对全县37个乡镇进行农机购置补贴机具大核查。			1.试验示范推广新型农机具8355台套；2.完成市局下达的水稻、玉米、油菜主要作物耕、播、收全程机械化目标任务；3.已开展玉米机收、油菜机播核心示范现场；4.市农业农村局对农机购置补贴大型机具专项清理核查；5.我站对全县37个乡镇进行农机购置补贴机具大核查。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成全年新型农机具;推广试验示范完成指导水稻、玉米、油菜机械化作业面积;对大型机具进行专项清理核查	预计完成农机购置补贴8000台套;水稻机耕47万亩、机插12万亩、机收42万亩玉米机耕22万亩、机播1.5万亩、机收1.6万亩油菜机耕38.8万亩、机播6.8万亩、机收6.5万亩	完成农机购置补贴8835台套;水稻机耕49.42万亩、机插21.14万亩、机收46.47万亩;玉米机耕35.95万亩、机播4.97万亩、机收6.31万亩;油菜机耕46.94万亩、机播10.63万亩、机收11.89万亩
		质量指标	完成市农业局目标任务	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	完成全年新型农机具推广试验示范完成指导水稻、玉米、油菜机械化作业面积开展玉米机收、油菜机播示范现场	22万元	22万元
	效益指标	经济效益指标	深入各乡镇指导购置补贴核查，及时办理购置农机具，提高生产率	各购机户人均年增收4%左右	各购机户人均年增收4%以上
		社会效益指标	推广新机具和农民享受农机购置补贴	增加农民购机热情、提高农业生产效率	增加农民购机热情、提高农业生产效率；实现农业增产农民增收
		生态效益指标	指导购机户及时购置补贴机具，农户用机具治理撂荒地，增加复耕面积和绿化面积	增加生态面积8000亩	增加绿化生态面积8800亩
		可持续影响指标	农机装备不断增加	提高全县农业机械化综合水平2-3%	提高全县农业机械化综合水平2-3%
	满意度指标	满意度指标	农民对农机购置补贴政策满意度	≥95%	≥95%

第五部分附表