2021年度宣汉县畜牧兽医站单位决算 -

第一部分单位概况

一、职能简介.........................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...........................................5

三、机构设置情况...............................................................5

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................6

二、收入决算情况说明........................................................7

三、支出决算情况说明........................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................11

十、其他重要事项的情况说明...........................................12

第三部分名词解释.................................................................13

第四部分附件....................................17

第五部分附表.........................................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介:

（1）贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规以及有关畜牧业、蜂业发展的方针政策。

（2）开展畜牧业、蜂业先进技术推广、示范、培训、管理并培训乡村兽医，监督管理畜牧食品行业协会，负责实施畜牧兽医人才队伍和技术服务体系建设。

（3）负责畜牧兽医科技知识的教育宣传工作和畜牧信息服务。

（4）拟定蜂业发展规划，开展蜂产品的质量认证和蜂产品、蜜蜂的检疫工作。

（5）负责畜牧业、蜂业的监督管理工作。

二、2021年重点工作完成情况

1、高规格高质量完成了“5.20世界蜜蜂日”宣传活动，活动举办得到市蜂业管理办公室的充分肯定。

2、新型的养蜂主体不断涌现，蜂产品抽检合格率达100%，养蜂在全县范围内正在成为农民致富增收的又一可观产业。

3、通过农技推广补助项目的实施，进一步搭建了“示范展示基地-专家-农技推广人员-科技示范主体-农户”的农技推广快速转化应用通道。

4、促党建抓帮扶工作。

自觉遵守党章党规及各项规章制度，认真学习先进事迹和先进典型，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，形成“荣辱与共、人人有责、携手并进、个个争先”的良好氛围。

三、机构设置情况

宣汉县畜牧兽医站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入389.44万元、支出389.44万元。2020年收入344.60万元、支出344.60万元，2021年与2020年相比，收入增加44.84万元、支出增加44.84万元，收入增长13.01%、支出增13.01%。主要变动原因：系人员新增、岗位薪级变动及2020年目标奖发放等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计389.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计389.44万元，其中：基本支出377.44万元，占96.92%；项目支出12万元，占3.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入389.44万元、支出389.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.84万元，增长13.01%。主要变动原因：系人员新增、岗位薪级变动及2020年目标奖发放等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出389.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加44.84万元，增长13.01%。主要变动原因：系人员新增、岗位薪级变动及2020年目标奖发放等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) （柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出389.44万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出46.21万元，占11.87%；

卫生健康（类）支出13.07万元，占3.36%；

住房保障（类）支出23.69万元，占6.08%；

农林水（类）支出306.46万元，占78.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为389.44万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为28.21万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为11.64万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤金（项）：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.08万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为294.46万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7.50万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明）

2021年一般公共预算财政拨款基本支出377.44万元，其中:

1. 人员经费354.43万元，其中：

（1）工资福利支出270.62万元：基本工资110.91万元，津贴补贴27.95万元，绩效工资66.80万元，机关事业单位基本养老保险费28.21万元，住房公积金23.69万元，基本医疗保险缴费13.07万元。

（2）对个人和家庭的补助83.81万元:抚恤金6.15万元，生活补助16.04万元，医疗费补助0.21万元，奖励金59.96万元，其他对个人和家庭的补助1.44万元。

2.公用经费23万元，其中：商品和服务支出23万元：办公费2.91万元，差旅费12.92万元，其他商品与服务支出6.17万元，工会经费1.0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出无预算；公务用车购置及运行维护费支出无预算；公务接待费支出无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无预算；公务用车购置及运行维护费无预算；公务接待费支出无预算。，

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出：无

3.公务接待费支出0万元，2021年公务接待费支出无预算，国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位属公益一类事业单位，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对蜂业管理及蜂产品质量监测、畜牧兽医体系建设及蜀宣花牛研究建设2项目开展了预算事前绩效评估。蜂业管理及蜂产品质量监测费、畜牧兽医体系建设及蜀宣花牛研究建设蜀宣花牛研究建设费共计12万元，主要用于办公、印刷、广告、差旅等。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育：

210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水：

213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

21301农业农村（款）：反映财政用于种植业、畜牧业渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130122农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21305 扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障：

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

本部分无数据

第五部分附表