第一部分单位概况1
一、职能简介1
二、2021年重点工作完成情况1
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分名词解释11
第四部分附件14
第五部分附表15
一、收入支出决算总表15
二、收入决算表15
三、支出决算表15
四、财政拨款收入支出决算总表15
五、财政拨款支出决算明细表15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表15
第一部分 单位概况
一、职能简介
面向基层、面向“三农”，开展人才培养、科学普及、干部培训、精神文明建设，直接有效地提高农业劳动者的素质。负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作。组织实施新型职业农民培育、现代青年农场主培训、新型农业经营主体带头人培训、农村实用技术培训、农业专业技术人员培训、干部继续教育培训、农村村社干部培训、农民技术员培训、绿色证书培训、技能鉴定培训、科技咨询、农民素质教育。
二、2021年重点工作完成情况
1、高素质培育工作
高素质农民培育工作是推动农民教育培训高质量发展的非常重要一项工作，也是发展现代农业和全面推进乡村振兴的重要抓手和举措。我们学校坚持以高素质农民培育为中心，扎实做好高素质农民培育工作。
①按照项目的规划和要求，今年1月至8月，我们对去年培育的180名学员进行全员跟踪服务，采取多形式、多方面、多举措进行。一是采取电话回访方式，通过电话了解学员在生产发展中存在的问题，收集、归纳、处理；二是采取分片区相对集中的方式，结合农事季节，及时组织各专业培训班分类开展跟踪服务。先后在胡家集中开展粮油生产班跟踪服务，在庙安集中开展水果生产班学员跟踪服务，在樊哙开展生猪生产班跟踪服务，在峰城开展车厘子生产班学员跟踪服务，各片区均邀请各专业领域的专家进行现场指导；三是采取入户面对面的方式开展跟踪服务，对学员进行一对一的指导。通过跟踪服务工作的开展，真正让学员学有所用，保障学员的产业顺利发展和创新创业的圆满开展。
②积极谋划和实施今年高素质农民培育工作，本年末已全面完成县农业农村局下达我校的191人的培训任务，培训质量较好，培训效果明显，学员通过培训，学到知识，掌握技能、开阔眼界，增长才能，收获满满，发挥项目资金应有的效果。通过项目的实施，一方面可以壮大参训学员发展的产业，扩大经营范围，扩展销售渠道，增加收入。另一方面，通过参训学员的带动和影响，进一步带动其他农户发展农业产业，就近解决农民务工，增加农民收入，同时，带动当地农业产业的发展，保证粮食安全。从而，为乡村振兴和现代农业的发展起到引领作用，保持农业可持续发展。参训学员对培训工作给予极高的评价，纷纷表示，农民教育培训功在当代、利在千秋。参训农民满意度极高。
2、对口帮扶工作
根据县委、县政府要求,2021年7月县农广校对口帮扶定点村调整为普光镇灯笼村。一是开展调研考察。采取实地走访、群众座谈、干部交流等方式，对灯笼村八个村民小组逐一进行调查研究，并形成调研报告；二是巩固脱贫成果。把防止返贫摆在突出位置，对摸排出的边缘户，实施常态化监测。定期对灯笼村已脱贫户搞好收入算账，对标“一超六有”标准检验是否各项指标达标；三是推动组织建设。按照“帮办不包办、到位不越位”原则，争取处理与村“两委”的关系，各尽其责、形成合力；四是助力乡村建设。帮助灯笼村谋划推进一批基础设施建设、生产设施配套、人居环境整治等工程项目，着力推动城乡基本公共服务均化等；五是办好民主实事。结合开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，常态化联系走访困难群众，推动落实惠民政策，帮助解决具体问题。六是完成原有帮扶。农广校职工原帮扶大成镇回龙村27户脱贫户任务不变，定期做好收入算账，防止返贫。
3、支部党建工作
农广校支部一是健全组织机构，做到班子成员分工明确。坚持民主集中制原则，把集体领导和分工负责有机结合起来，积极听取大家意见和建议，高质量地完成了各自分管的工作并完成了7篇简报和3篇网宣文章；二是按照要求做好“三会一课”和“党员活动日”等规定动作，严肃开展组织生活会和专题民主生活会，按期交纳党费，自觉接受党组织的教育和培训，自觉接受党组织和党员的监督；三是认真开展党史学习教育，做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的目标，推动学习贯彻新时代党的创新理论走深走心走实入脑；四是对加强党员干部的党风廉政教育，开展学习《中国共产党章程》、党规党纪，观看警示教育片等措施增强防范意识，筑牢拒腐防变的能力，保证了农广校集体纯洁性；五是积极开展意识形态工作、社会评价和党员双报到和“我为群众办实事”活动等工作。
4、疫情防控工作
按照农业农村局的安排部署，深入乡镇、社区认真开展疫情防控，对重点区域采取点对点方式检查落实疫情防控环节，完善疫情防控措施，确保一方群众健康安全。
三、机构设置情况
四川省农业广播电视学校宣汉县分校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位机构0个，其他事业单位机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计276.94万元。与上年总收入支出229.05万元相比，增加了47.89万元，增幅20.9%。增加是因2021年调入人员工资社保费用、在职人员晋升了薪级工资、在职人员的目标绩效增加、退休人员绩效考核生活补助增加和本级专项工作增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计276.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.94万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计276.94万元，其中：基本支出258.62万元，占93%；项目支出18.32万元，占总额的7%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年单位财政预算拨款收入支出总额276.94万元，与上年总收入支出229.05万元相比，增加了47.89万元，增幅20.9%。增加是因2021年调入人员工资社保费用、在职人员晋升了薪级工资、在职人员的目标绩效增加、退休人员绩效考核生活助增加和本级专项工作增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出276.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比增加了47.89万元，增幅20.9%。增加是因2021年调入人员工资社保费用、在职人员晋升了薪级工资、在职人员的目标绩效增加、退休人员绩效考核生活补助增加和本级专项工作增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出276.94元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出35.55万元，占13%；卫生健康支出9.35万元，占3%；农林水支出216.08万元，占78%；住房保障支出15.96万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为276.94万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）：支出决算数35.55万元。其中：
①社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
②社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
③社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
④社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3、农林水支出（类）：支出决算数216.08万元。其中：
①农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算数为198.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
②农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算数为14.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
③农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出258.62万元，其中：
人员经费240.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年增持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于乡村振兴、高素质农民培育和涉农项目检查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，下降100%。主要原因是疫情未发生公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属一般事业单位，2021年无机关运行费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，农广校共有车辆1辆，属其他用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度没有符合预算绩效管理要求的项目。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的租房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20、.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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| 本表无数据 | ||
社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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