第一部分 单位概况……4
一、职能简介……4
二、2021年重点工作完成情况……4
三、机构设置情况……4
第二部分 2021年度单位决算情况说明……5
一、收入支出决算总体情况说明……5
二、收入决算情况说明……5
三、支出决算情况说明……6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……10
十、其他重要事项的情况说明……10
第三部分 名词解释……12
第四部分 附件……15
第五部分 附表……16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工。
2、负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作。
3、负责全县水土保持的规划和方案编制。
二、2021年重点工作完成情况
2021年在水务局统一安排下，我队工作重点是全县水利工程建设质量监督与管理工作，所以今年主要完成了以下业务工作：
1、协助局水利股完成了全县农村饮水安全工程的方案审查、施工技术指导。
2、协助县水利工程建设质量与安全监督管理站开展了白岩滩水库右干渠工程、薛家坝水库等7座小型水库除险加固项目工程的质量监督工作。
3、协助达州市城市饮用水源上移的前期论证工作。
4、协助达州市水利电力建筑勘察设计院开展五马林场供水工程的可研、初设工作。
三、机构设置情况
宣汉县水利水电勘测设计队单位属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计227.32万元。与2020年相比，收、支总计各增加27.59万元，增长13.81%。主要变动原因是本年度新增退休人员1人致退休补贴增加以及新增调入3人致人员经费及公用经费的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计227.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入227.32万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计227.32万元，其中：基本支出227.32万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计227.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.59万元，增长13.81%。主要变动原因是本年度新增退休人员1人致退休补贴增加以及新增调入3人致人员经费及公用经费的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出227.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.59万元，增长13.81%。主要变动原因是本年度新增退休人员1人致退休补贴增加以及新增调入3人致人员经费及公用经费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出227.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出37.54万元，占16%；卫生健康支出8.27万元，占4%；农林水支出167.97万元，占74%；住房保障支出13.54万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为227.32万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2021年决算数为167.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为8.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为13.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年决算数为2.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算数为18.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年决算数为5.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年决算数为11.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出227.32万元，其中：人员经费212.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费14.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。主要原因是无此项费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是我单位无公务车。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降100%。主要原因是认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，我单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县水利水电勘测设计队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县水利水电勘测设计队共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我队整体预算绩效水平较好，在县委及上级主管部门的领导下，根据年度工作计划及重点，采取一系列措施，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，执行过程中有计划进行资金申报使用，做到审批程序规范，较好地发挥了预算资金的效益，为本单位经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，将进一步提高工作效率，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。我队2021年无特定目标类部门预算项目。
宣汉水利水电勘测设计队2021年部门整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11、210卫生健康支出（类）：反映政府健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 此表无数据 | 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 | | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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本单位2021年度只有基本支出，无项目支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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