第一部分单位概况
一、职能简介
（1）执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决定。
（2）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（3）制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（4）负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（5）按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（6）抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（7）完成上级政府交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
（1）加强领导，抓好镇脱贫攻坚回头看及乡村振兴工作，抓好各类发现问题整改，加快推进扶贫领域项目建设，进一步巩固提升减贫成效；严格落实脱贫摘帽“四不摘”工作要求，即摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管；加大对边缘户和脱贫监测户帮扶力度，确保全面小康路上不落下一户一人。
（2）严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放；大力推进惠农政策全公开，注重发挥群众主体作用，认真落实城乡居民医保政策和城乡居民养老保险政策，努力提高医保参保率；严格落实救助政策，全力关怀五保、低保、残疾人；坚持做好老龄工作和拥军优抚工作，积极倡导参军光荣的社会氛围；认真对接并利用好公益性岗位政策，切实解决城乡居民“4050”人员、贫困户就业问题。景区和异地搬迁公益性岗位5人，脱贫攻坚公益性岗位33人，共计岗位资金30余万元；积极支持教育、卫生等事业健康发展，全镇适龄儿童入学率100%，巩固率100%；充分利用七一建党节、八一建军节等重要节日，走访慰问党员、退役军人等272人次，4万余元。
对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,428.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加155.43万元，增长12.2%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1,428.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,332.05万元，占93.22%；政府性基金预算财政拨款收入96.93万元，占6.78%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1,428.98万元，其中：基本支出1,102.77万元，占77.17%；项目支出326.21万元，占22.83%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1,428.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加155.43万元，增长12.2%。主要变动原因是人员增加，公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1,332.05万元，占本年支出合计的93.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.76万元，增长11.81%。主要变动原因是人员增加，经费增多。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1,332.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）849.48万元，占63.77%；教育支出（类）10.00万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）73.83万元，占5.54%；卫生健康支出（类）44.77万元，占3.36%；节能环保支出（类）5万元，占0.38%；城乡社区支出（类）23万元，占1.73%；农林水支出（类）264.74万元，占19.87%；住房保障支出（类）56.22万元，占4.22%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1332.05，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为478.08万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为84.90万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为279.18万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.32万元，完成预算100%。
6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.72万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.91万元，完成预算100%。
11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.20万元，完成预算100%。
13. 卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.72万元，完成预算100%。
14. 卫生健康（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。
15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8.66万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为178.08万元，完成预算100%。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,102.77万元，其中：
人员经费930.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、村社干部报酬等。
公用经费172.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出8.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2万元，增长30.77%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1545人次（不包括陪同人员），共计支出8.5万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出96.93万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县庙安镇人民政府机关运行经费支出完成预算100%。
2021年，政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，政府公务用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇人大项目经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指其他纪检监察事务方面的支出。
11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指其他教育方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于其他城乡社区事务方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:指反映用于农村社会事业发展的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村道路建设方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映用于其他农业农村事务方面的支出。
26.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村基础设施建设方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他扶贫支出（项）:指反映用于其他扶贫方面的支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年乡镇人大项目经费绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县庙安镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 7.9 | 执行数： | 7.9 | ||
其中： 财政拨款 | 7.9 | 其中： 财政拨款 | 7.9 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成全年任务，有效促进社会和谐稳定，提升群众满意度 | 完成全年任务，有效促进社会和谐稳定，提升群众满意度 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
|
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质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 活动开展的及时性 | 100% | 100% | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 促进社会和谐稳定 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 人大工作制度健全性 | 100% | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 》90% | 》90% | ||
2021年乡镇其他专项工作经费绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县庙安镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 | ||
其中： 财政拨款 | 15 | 其中： 财政拨款 | 15 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成全年任务，民兵训练》1次，共青团工作完成100%，交通劝导》100次，服务群众》100人，群众满意度提升。 | 完成全年任务，民兵训练》1次，共青团工作完成100%，交通劝导》100次，服务群众》100人，群众满意度提升。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 民兵训练次数 | 》1次 | 2次 | ||
质量指标 |
|
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时效指标 | 按时完成年度任务 | 100% | 100% | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 便民中心办事效率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 交通安全管理工作制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 》90% | 》90% | ||
2021年乡镇涉老组织工作经费绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县庙安镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 | ||
其中： 财政拨款 | 10 | 其中： 财政拨款 | 10 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成全年工作任务，组织老协活动，涉老补贴发放及时，提升群众满意度。 | 完成全年工作任务，组织老协活动，涉老补贴发放及时，提升群众满意度。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | 》2次 | 2次 | ||
质量指标 | 活动内容符合规定 | 100% | 100% | |||
时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 关爱老年群体 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 管理机制健全 | 100% | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 》90% | 》90% | ||
2021年基层组织活动和公共服务运行经费绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 | 宣汉县庙安镇人民政府 | |||
项目预算 | 预算数： | 82 | 执行数： | 82 | ||
其中： 财政拨款 | 82 | 其中： 财政拨款 | 82 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
用于开展基层组织活动和公共服务运行活动，维修整治村道路，开展城乡环境治理工作，保障基层党组织正常运行。 | 用于开展基层组织活动和公共服务运行活动，维修整治村道路，开展城乡环境治理工作，保障基层党组织正常运行。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 | 维修整治村级道路合格率 | 》95% | 》95% | |||
时效指标 | 基层党建活动及时性 | 100% | 1005 | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 | 服务基层群众人数 | 》200人 | 》200人 | |||
生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 基层党建工作管理机制健全 | 100% | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 》90% | 》90% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年度宣汉县庙安镇人民政府单位决算公开编制说明 附件.XLS
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