第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助、支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我镇坚定不移抓发展稳增长，综合实力显著提升全年实现地区生产总值6.35亿元，同比增长9.3%；全社会固定资产投资3亿元，增长13.5%；农村居民人均可支配收入1.72万元，增长8.9%；各项经济指标增速均超过全县平均水平。

1、我们凝心聚力抓特色创亮点，主导产业连片成势。

一是乡村旅游蓬勃发展。引入社会资本3.4亿元，为乡村旅游注入强大活力。二是农牧发展健康有序。连片发展优质牧草1750亩，建成标准化养殖场8个。三是粮油种植初具规模。建成标准化粮油种植基地5000亩，成功承办达州市整治撂荒耕地扩种粮食工作现场会。

2、我们持之以恒抓脱贫促振兴，发展基础更加坚实。

一是脱贫攻坚成果持续巩固。全面落实防返贫动态监测和帮扶机制，全镇无一人返贫。二是乡村振兴全面提速。科学规划衔接项目34个，投资1034万元，顺利完成省级项目绩效评估考核。三是两项改革纵深推进。多点发力推进改革走深走实，成功承办全县“一村一项目党建引振兴”项目推介现场会。

3、我们倾情用力抓城乡保稳定，民生福祉切实增进。

一是城乡环境不断改善。二是民生保障不断加强。三是社会大局安全稳定。

4、我们全力以赴抓作风提效能，政府形象大幅提升。

一是服务发展有为有效。严格执行县委“三个一”工作机制，群众办事更加快捷。二是依法行政纵深推进。法治政府建设不断加强，办结率、满意率均达100%。三是作风建设从严从实。党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制全面落实，各类专项整治成效显著。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2285.38万元。与2020年相比，收、支总计各减少396.02万元，下降14.77%。主要变动原因是乡镇合并后，项目预算减少。

  二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2285.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2271.38万元，占99.39%；政府性基金预算财政拨款收入14万元，占0.61%。

   三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2285.38万元，其中：基本支出1422.57万元，占62.25%；项目支出862.81万元，占37.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2285.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少396.02万元，下降14.77%。主要变动原因是乡镇合并后，项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2271.38万元，占本年支出合计的99.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.78万元，增长4.69%。主要变动原因是农技中心人员合并到政府。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2271.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1261.64万元，占55.55%；国防（类）支出7.2万元，占0.32%；公共安全（类）支出3.6万元，占0.16%；教育（类）支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出178.93万元，占7.88%；卫生健康（类）支出85.68万元，占3.77%；城乡社区（类）支出39万元，占1.72%；农林水（类）支出561.77万元，占24.73%；住房保障（类）支出107.06万元，占4.71%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2271.38，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为677.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为138.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出访事务（项）:支出决算为423.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出***（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为125.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为52.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为357.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为107.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1422.57万元，其中：

人员经费1244.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费177.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2万元，下降20%。主要原因是减少了公务接待次数。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出8万元。具体内容包括：县、市机关领导及工作人员到本镇视察、指导、检查、调研等用餐费6万元；各兄弟乡镇领导及工作人员交叉检查、学习交流等的用餐费2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县君塘镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县君塘镇人民政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年君塘镇绩效分配财力补助经费、2021年君塘镇行政区划和村级建设调整改革奖补资金、2021年君塘镇革命老区转移支付资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表联络站运行经费。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障政府机构正常运行的日常工作运行支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指日常工作运行支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指开展信访工作支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于开展日常工作的运行支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指开展纪检监察工作经费支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指开展其他组织活动经费支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：指预备役部队开展训练经费支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指派出所开展执法办案经费支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府人员参加教育活动经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指单位用于开展其他相关文化旅游活动的运行支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的其他支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指单位职工因病或者意外事故离世，根据国家相关规定，发放给死者家属的一次性抚恤金。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：指单位用于开展新冠肺炎防治相关工作的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于保障行政人员正常运行的医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障事业人员正常运行的医疗保险支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于保障机关人员正常运行的医疗保险支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区开展日常办公经费支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指开展农业服务经费支出。

31农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业产业发展补助支出。

32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指农村水利设施建设支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指村级基础设施的建设支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指发展乡村产业的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指解决贫困户的“两不愁三保障”等支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村委会日常办公及村三职干部工资支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于自然灾害灾后重建的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

    宣汉县君塘镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

君塘镇统筹全镇人、财、物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所一中心。党政办、财政所、便民服务中心。

（二）机构职能。

君塘镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。

现有编制103人。其中行政编制44人，事业编制54人，参公编制5人。2021年在职人员103人，其中行政人员44人，事业人员54人，参照公务员法管理人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年君塘镇人民政府一般公共预算财政拨款收入总额为2285.38万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1422.57万元，项目支出拨款收入862.81万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年君塘镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总额为2285.38万元，其中：当年财政基本支出1422.57万元。项目支出862.81万元。按功能分：一般公共服务支出1261.64万元，国防支出7.2万元，公共安全支出3.6万元，教育支出0.5万元，文化旅游体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出178.93万元，卫生健康支出85.68万元，城乡社区支出53万元，农林水支出561.77万元，住房保障支出107.06万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

君塘镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

根据全镇上年度单位基本情况、人员情况、村（社区）预算执行情况和决算分析，2021年度全镇财政基本支出预算2285.38万元，其中：基本支出1422.57万元，项目支出862.81万元。具体如下：

1、2021年君塘镇基本支出预算总数1422.57万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员经费支出1244.69万元；日常公用经费支出177.88万元。

2、2021年项目支出预算总数862.81万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排镇本级支出248.04万元；村级支出561.77万元；社区支出53.00万元。   

（二）结果应用情况。

（1）行政运转保障

君塘镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化体育与传媒，社会保障和就业，节能环保，农林水事务等支出。

（2）机关厉行节约

君塘镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2021年君塘镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车；公务接待费8万元，主要用于接待中央、省、市、县领导等到我镇指导检查工作，接待其他乡镇来我镇参观考察以及招待村组干部回政府开会等所发生的费用。

（3）机关节能降耗

君塘镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。全年水电费支出12万元，占公用经费支出的6.75%。

（4）财务管理情况

君塘镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（三）自评质量

君塘镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

各种支出2021年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截至6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。2021年末资产2935.33万元比上年2900.86万元增加34.47万元，增加了1.19%，增加原因是2021年农技中心合并到政府，进行了资产移交。2021年末负债386.57万元比上年456.89万元减少70.32万元，减少了15.39%，减少原因是2021年使用项目资金进行了债务化解。项目绩效目标完成情况为100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

君塘镇人民政府按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于资金少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费支出科目与决算支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。君塘镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（二）存在问题。

城乡环境综合治理经费支出较大，没有纳入年初预算，导致乡镇保运转压力较大，有支出无预算。

（三）改进建议。

在组织相关部门综合调研情况下把乡镇城乡环境综合治理经费纳入预算，保障乡镇正常运转。

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度宣汉县君塘镇人民政府单位决算公开表.XLS