第一部分单位概况................................4
一、职能简介 ......................................4
二、2021年重点工作完成情况........................5
第二部分2021年度部门决算情况说明.................6
一、收入支出决算总体情况说明......................6
二、收入决算情况说明..............................6
三、支出决算情况说明.............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........11
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............13
十、其他重要事项的情况说明.......................13
第三部分 名词解释.......................15
第四部分附件.......................18
附件............................................18
第五部分附表.................................19
一、收入支出决算总表.............................19
二、收入总表................................19
三、支出总表................................19
四、财政拨款收入支出决算总表................19
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）......19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............19
第一部分单位概况
一、职能简介
1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成全镇脱贫摘帽工作和上级交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，通过几天的努力，圆满完成了2021年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：
1、加强领导，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，严格执行财经制度。
2、严格执行年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部报酬发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1666.7万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少504.17万元，增长43%。主要变动原因是场镇改造提档升级、灾后重建项目等基础设施建设和人员增加所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1666.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1522.81万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入143.89万元，占9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1666.7万元，其中：基本支出768.21万元，占46%；项目支出898.49万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1666.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加504.17万元，增长43%。主要变动原因是场镇改造提档升级、灾后重建项目等基础设施项目建设和人员增加所致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1522.81万元，占本年支出合计的91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.03万元，增长40%。主要变动原因是人员增加、场镇改造提档升级和灾后重建等基础设施项目建设。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1522.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出716.59万元，占47%；公共安全（类）支出1.8万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.71万元，占4%；卫生健康支出42.88万元，占3%；城乡社区（类）276万元，占18%；农林水支出（类）支出319.87万元，占21%；住房保障支出54.95万元，占4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出40万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1522.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）
人大代表履职能力提升（项）：支出决算数为4.32万元；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为298.13万元，完成预算100%、一般行政管理事务（项）：支出决算为95.83万元，完成预算100%、信访事务（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为310.75万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为3.52万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为62.73万元，决算等于预算数。
5.卫生健康（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为16.24万元，完成预算100%、事业单位医疗（项）支出决算为17.8万元，完成预算100%、公务员医疗补助（项）支出决算为4.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出768.21万元，其中：人员经费662.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占100%；公务接待费支出决算8.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一样没有。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.02万元，下降34%。主要原因是有一个季度的燃油费和保险费没有报账。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于场镇执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。
国内公务接待支出8.5万元，主要用于上级来人（执行公务、开展业务活动开支用餐费）等。国内公务接待436批次，2398人次（不包括陪同人员），共计支出8.5万元，具体内容包括：脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接的项目实施、撂荒土地复垦、大豆种植、森林防灭火、安全工作、城乡环境治理督查以及县级部门工作检查。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出143.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，樊哙镇人民政府机关运行经费支出105.45万元，比2020年增加31.14万元，增长42%，主要原因是人员增加预算调整和其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，樊哙镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，樊哙镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村公共运行维护经费和社区服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）：
人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各村人大代表接待接访补助支出；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府工作人员工资福利及日常公用经费；一般行政管理事务（项）：指政府其他项目费用；信访事务（项）：指接待信访方面的费用；
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察开展工作产生的费用。
3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安警务人员办案费用。
4.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传文化方面的费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政退休人员医疗补助经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险单位应缴部分。
6.医疗卫生与计划生育（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指公共卫生防疫产生的费用。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员医疗保险单位负担部分；事业单位医疗（项）：指事业编制人员医疗保险单位负担部分；公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助单位负担部分。
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区管理事务产生的费用。
8.农林水（类）
农业农村（款）农村社会事业（项）、其他农业农村支出：指农业农村社会事业基础设施。
扶贫（款）农村基础设施建设（项）、其他扶贫支出（项）：指扶贫方面用于农村的基础设施建设。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村党支部、村民委员会村社干部报酬及运行维护经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指对干部职工住房保障改革的补助。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指樊哙镇场镇农贸市场恢复重建。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
| 实施单位 |
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项目预算 | 预算数： |
| 执行数： |
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其中： 财政拨款 |
| 其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 | 经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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