第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

         三、机构设置情况

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、职能简介

　　根据土地利用总体规划，结合土地利用现状，对土地利用结构进行调整，提高土地利用率和产出率，改善农业生态条件和生态环境，建设形成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　（一)、高标准农田建设项目

　　1.全面完成2020年高标准农田建设任务

　　省厅下达2020年高标准农田建设任务4.6万亩。项目规划在红峰镇、南坪乡、樊哙镇、东乡街道等11个乡镇19个村实施田间道路、田间渠系改造提升。该项目自2020年10月开工以来，在确保工程质量和疫情防控、作业机械、施工人员、施工环境安全的前提下，推行“567”工作机制，多措并举，逗硬落实工作机制和考评办法，加快推进2020年高标准农田建设进度。目前，全面完成2020年建设任务。

　　2.全面完成2020年度国际农业发展基金贷款项目

　　国际农业发展基金贷款项目资金分贷款资金和地方配套资金。贷款资金主要用于补助专合社产业发展，配套资金主要用于田间基础设施建设土地治理及农民专业技术能力培训。2020年度国际农发项目田间工程在三墩、漆树、龙泉等3个乡7个村完成新建渠道4.65公里、整治山坪塘0.15万立方米、安装人畜饮水输水管道36.2公里、田间道路硬化38.18公里。切实解决了3个7个村出行难、饮水难的实际问题。

　　3.全面启动2021年高标准农田建设工作

　　2021年高标准农田建设任务8.42万亩。其中，灾毁农田修复项目0.72万亩，2021年转移支付高标准农田建设项目6.2万亩，2021年中央预算内投资高标准农田建设项目1.5万亩，，总投资2.526亿元。目前，已完成3个项目的勘测设计、方案批复、投资财评、招标文件审核等前期工作，计划近期挂网招标，确保12月初动工建设。

　　(二)、退化耕地治理及耕地质量提升项目

　　按照省市农业农村主管部门安排，完成退化耕地治理、耕地质量等级调查评价、生产障碍耕地治理、耕地质量监测点建设、化肥减量增效示范等工作，提升耕地质量等级。

　　1.实施化肥减量增效工作。完成田间试验16个（其中肥料利用率9个，锌肥试验2个，校正试验3个，3414试验2个）；召开了化肥减量增效技术培训会10场，培训人员1000余人，发放质量5000份。

　　2.抓好秸秆综合利用工作。按照《关于2021年全面推进农作物秸秆综合利用的实施意见》文件安排，大力推广秸秆综合利用技术，拓宽秸秆综合利用渠道，提高秸秆综合利用水平，做好农作物秸秆资源台账建设工作。4月组织人员对全县50%的乡镇进行了督促指导、秸秆综合利用调查，2020年秸秆综合利用为90.1%。提高了土壤肥力，改善了土壤结构，保护了生态环境。

　　3.实施化肥减量化行动。一是根据《关于实施2021年化肥减量化行动方案的通知》文件安排，扎实开展测土配方施肥技术，推进有机肥资源化利用，鼓励农民积造农家肥，施用商品有机肥，推广秸秆覆盖栽培技术还田技术。建立了肥料利用率试验9个，化肥减量增效示范片2.0万亩。二是按照《关于推进2021年测土配方施肥工作的通知》文件安排，充分利用天生、普光、胡家、隘口、南坝、峰城、土黄、庙安等8个乡镇10个测土配方施肥专家系统数字化触摸屏，实施校正试验3个，3414试验2个。实现技术进村入户、配方肥到田下地，普及测土配方施肥技术，促进农业节本增效、农民增产增收，实现化肥减量增效总体目标。

　　4.农产品产地环境长期定位监测点建设。根据省农业农村厅《关于印发四川省耕地质量调查监测与评价技术方案及任务清单的通知》（川农函〔2019〕512号）、省耕肥总站《关于进一步完善<四川省耕地质量调查监测与评价技术方案>的通知》（川耕肥函〔2021〕14号），我县今年继续耕地质量监测点续建16个。目前，监测点水稻、玉米、红苕试验已经结束，样品正在检测。

　　5.耕地生产障碍修复利用工作。根据省农业农村厅、《关于印发四川省耕地生产障碍修复利用工作实施方案的通知》（川农函〔2020〕1025号），结合我县实际，制定了《宣汉县耕地生产障碍修复利用工作实施方案》。目前，已完成耕地生产障碍修复利用2000亩，样品正在检测。

三、机构设置情况

宣汉县高标准农田建设服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1803.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加1622.98万元，增长898%。主要变动原因因为单位性质及名称变更增加编制后调入3名职工，在职人员岗位晋升及公用经费增加，财政下达2021年农业生产发展资金中央预算内高标准农田建设项目资金1585万元。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计1803.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1803.73万元，占100%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计1803.73万元，其中：基本支出197.73万元，占10.96%；项目支出1606万元，占89.04%；（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收、支总计1803.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1622.98万元，增长898%。主要变动原因是因为单位性质及名称变更增加编制后调入3名职工，在职人员岗位晋升及公用经费增加，财政下达2021年农业生产发展资金中央预算内高标准农田建设项目资金1585万元。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1803.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1606万元，增长898%。主要变动原因是因为单位性质及名称变更增加编制后调入3名职工，在职人员岗位晋升及公用经费增加，财政下达2021年农业生产发展资金中央预算内高标准农田建设项目资金1585万元。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出1803.73万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出1758.27万元，占97.48%；社会保障和就业（类）支出25.80万元，占1.43%；卫生健康（类）支出7.11万元，占0.40%；住房保障（类）支出12.55万元，占0.69%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为1803.73，完成预算100%。其中：

　　1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为156.27万元，完成预算100%。

　　2.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为1585万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

　　3.农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：出决算为12万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

　　4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%决算数与预算数持平，

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%决算数与预算数持平，

　　9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.55万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出197.73万元，其中：

　　人员经费185.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费12.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　  1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

         其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

         3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0.60万元，主要用于(执行公务用餐费等)。国内公务接待3批次，58人次（不包括陪同人员），主要用于省市检查指导业务工作开支用餐费，共计支出0.60万元，具体内容包括：大竹县交流学习高标农田建设接待生活费0.12万元；市农业农村局调研高标农田0.32万元、省测试中心检查工作用餐0.16。

　　八、政府性基金预算支出情况说明：2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明：2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元     

　　十、其他重要事项的情况说明：

　　（一）机关运行经费：2021年，本单位机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购情况：2021年，本单位政府采购支出总额0万元。    

　　（三）国有资产占有使用情况：截至2021年12月31日，宣汉县高标准农田建设服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位年初预算编制1803.73万元，基本支出197.73万元，主要用于宣汉县高标准农田建设服务中心人员工资福利支出及办公等业务费。保运转行政事业类项目支出12万元；年初通过对“2021年高标准农田建设项目的实施方案编制，公开招投标和预决算审核费用、项目检查指导差旅费、资料费等开展了预算事前绩效评估。本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。按部门年初预算年终绩效评估等程序对2021年预算执行情况进行了评价，从评价情况来看基本达到了预决算与目标任务完成一致的要求、产生了应有的经济效益、社会效益、生态环保效益。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本单位2021年度实施中央预算内藏粮于地高标准农田建设项目，项目投资1585万元，新建高标准农田1.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县高标准农田建设服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

         10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

       11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

        13.卫生健康与支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

        14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。                                           

        16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

         17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

         18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

         19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

​

　　第四部分  附件

　　附件1

　　宣汉县高标准农田建设服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县高标准农田建设服务中心属一级预算财政全额拨款事业单位，主管部门宣汉县农业农村局。

　　（二）机构职能。

　　根据土地利用总体规划，结合土地利用现状，对土地利用结构进行调整，提高土地利用率和产出率，改善农业生态条件和生态环境，建设形成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田。

　　（三）人员概况。

　　财政全额拨款事业单位编制15名，年末在编在职人员15人，退休职工6人，遗嘱人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2021年宣汉县高标准农田建设服务中心收入总额为1803.73万元，当年一般公共财政预算拨款收入1803.73万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2021年宣汉县高标准农田建设服务中心支出总额1803.73万元，其中基本支出197.73万元，项目支出1606万元。

　　一般公共财政预算拨款基本支出197.73万元，其中人员支出185.43万元,占总支出10.28%；日常公用支出12.30万元,占总支出0.68%。

　　一般公共财政预算项目支出1606万元，其中财政下达2021年中央预算内高标准农田建设项目1585万元占总支出87.87%，主要用于新建高标准农田1.5万亩田间工程。政事业类项目支出12万元，占总支出0.66%，主要用于2020年度高标准农田建设项目编制可研报告，实施方案资料费，招标，预决算审核费，项目检查指导差旅费等。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2021年宣汉县高标准农田建设服务中心财务人员年初进行预算编制、年末进行决算编制。严格按照先预算再支出的原则，做到收支平衡。财政收入、支出预算执行基本情况：本年度财政拨款预算收入1803.73万元、财政拨款决算收入支出1803.73万元，本年预决算收入支出差异率100%。

　　（二）结果应用情况。

　　农建中心严格按照上级相关部门的要求，执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。按规定执行预决算制度，按规定流程编报预决算报表；绩效考核工作按照“计划、总结、评估、反馈”的流程，对各项工作目标完成情况开展绩效考核工作。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　客观公正反应了本单位2021年的财政资金收支情况、

　　单位运行情况、履行职能职责及工作开展。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全面开展工作提供有效资金保障。

　　（二）存在问题。

　　中央财政专项经费中要求地方配套资金不足，项目资金下达不及时，导致有的项目跨年实施。

　　（三）改进建议。

　　县本级财政将高标准农田管护工作配套经费纳入本级财政年度预算，落实到位高标准农田管护工作配套经费。

　　相关上级部门加强对绩效评价工作的指导，使单位能够高质量完成绩效目标任务。在今后工作中，进一步提高工作效率，扎实更好地开展工作。

　　2021年中央预算内高标准农田建设预算项目绩效目标自评

　　第五部分  附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县高标准农田建设服务中心.XLS