第一部分单位概况
三、机构设置情况
第一部分单位概况
一、职能简介
我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。
（一）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
（四）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。
（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。
二、2021年重点工作完成情况
（一）优抚待遇保障到位。严格落实定抚定补政策，并足额兑现落实；开展八一、春节集中走访慰问活动，切实解决困难退役军人“三难”；继续做好退役军人及其他优抚对象“大走访”工作，建好台账；强化拥军优属工作，着力解决驻军部队的实际困难，促进军民团结。八.一前夕，开展全县双拥工作先进集体和个人表彰大会，同时开展大型军民联谊会。
（二）安置就业拓展到位。做好转业干部和退役士兵的接收安置，确保一次性安置到位；做好秋冬退役士兵光荣返乡各项工作；按照市场导向、需求牵引的原则，开展“订单式”“定岗式”培训；依托专业培训机构和网络平台等，加大就业创业培训力度，拓宽安置渠道，开展好退役军人网上网下专场招聘会；大力推进退役士兵社保接续工作。
（三）褒扬宣传倡导到位。切实抓好退役军人思想政治工作这件大事，以党建为引领，建好退役军人志愿者之家；大力开展宣汉县“最美退役军人”评选宣传活动，结合“八一”大型文艺演出举行颁奖典礼；开展好立功受奖送喜报和2021年烈士公祭活动；继续完善全县零散烈士墓摸底调查登记造册，建立完善的档案；尽快启动杨柳关无名烈士墓群的修缮保护工作。
（四）信访维稳确保到位。全力做好信访稳定工作，强化重点，开展以微信、短信、宣传单、设点等多种形式接待群众，加强政策、法律法规的宣传力度；八一、春节前夕对部分退役军人进行走访慰问，确保信访人不进京，不到省、市上访。
（五）信息质效提升到位。增强外宣意识，加大宣传力度，加强信息报送，不断提升信息质量。
三、机构设置情况
宣汉县退役军人事务局属于一级预算单位，下设独立编制机构5个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构5个。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计28792.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加81.16万元，增长0.28%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，各项补助资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计14396.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14396.43万元，占100%，无政府性基金及其他收入。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计14396.43万元，其中：基本支出257.24万元，占1.79%；项目支出14139.19万元，占98.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计28792.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.16万元，增长0.28%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，各项补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出14396.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.16万元，增长0.28%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，各项补助资金增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出14396.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）110.00万元，占预算收入0.76%；社会保障和就业支出（类）13694.48万元，占预算收入95.12%；健康卫生支出（类）573.05万元，占预算收入的3.98%；住房保障支出（类）18.9万元，占预算收入的0.13%；。
2021年一般公共预算支出决算数为14396.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为11887.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1526.49万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）: 支出决算为200.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为560万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.9万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出257.24万元，其中：
人员经费217.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.36万元，完成预算100%其中公务接待9.34万元、公车运行维护费3万元，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出较2020年相比减少0.55万元，下降4.28%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.36万元，占75.73%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。其中：
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于退役军人事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.55万元，下降5.88%。主要原因是厉行节约，减少开支。
国内公务接待支出9.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，580人次（不包括陪同人员），共计支出9.36万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出39.32万元。
2021年，我单位无政府采购支出。
截至2021年12月31日，宣汉县退役军人事务局机关共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机关领导干部出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成了既定目标任务，达到了要求。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
11.其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
12.退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
13.退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
15.退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
16.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
17.其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
18.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
19.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
20.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
22.行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
23.行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
项目支出绩效目标完成情况表(2021年度） |
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项目名称 | 其他退役军人事务管理 | 实施单位 | 宣汉县退役军人事务局 | |||
项目预算 | 预算数： | 119 | 执行数： | 119 | ||
其中： 财政拨款 | 119 | 其中： 财政拨款 | 119 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.完成烈属、军属、退役军人等家庭光荣牌悬挂，2.对全县重点优抚对象开展走访慰问，3.加强对烈士纪念设施的保护。4.为集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障等工作。 | 全年完成全县光荣牌应挂尽挂，走访慰问退役军人3000余人次，对烈士纪念设施加强保护。为集中供养优抚对象提供了良好的生活环境。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 开展退役军人专场招聘会次数 | 2 | 2 | ||
质量指标 | 院民生活质量 | 不断提高 | 不断提高 | |||
时效指标 | 完成时限 | 12月底 | 12月底 | |||
成本指标 |
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效益 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 充分发挥退役士兵在社会发展中的作用 | 良好 | 良好 | |||
社会效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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