第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、2021年重点工作完成情况
为了确保2021年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2021年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：
1、加强领导，抓好乡镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。
2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。
3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1226.21万元。与2020年相比，收、支总计各减少166.97万元，下降11.98%。主要变动原因是上级财政拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、决算情况说明
2021年本年收入合计1226.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1174.21万元，占95.76%；政府性基金预算财政拨款收入52万元，占4.24%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1226.21万元，其中：基本支出890.86万元，占72.65%；项目支出335.35万元，占27.35%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1226.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少166.97万元，下降11.98%。主要变动原因是上级财政拨款减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1174.21万元，占本年支出合计的95.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.71万元，下降5.07%。主要变动原因是上级财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1174.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出572.16万元，占48.73%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.51%；社会保障和就业支出87.68万元，占7.47%；卫生健康支出28.5万元，占2.43%；城乡社区支出13万元，占1.11%；农林水支出426.28万元，占36.3%；住房保障支出40.59万元，占3.45%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1174.21，完成预算的100%。
1.一般公共服务支出: 支出决算为572.16万元，完成预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为6万元，完成预算的100%。
3.社会保障和就业支出: 支出决算为87.68万元，完成预算的100%。
4.卫生健康支出: 支出决算为28.5万元，完成预算完成预算的100%。
5.城乡社区支出: 支出决算为13万元，完成预算的100%。
6.农林水支出:支出决算为426.28万元，完成预算的100%。
7.住房保障支出：支出决算为40.59万元，完成预算的100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1174.21万元，其中：
人员经费496.87万元，主要包括：基本工资195.16万元、津贴补贴108.04万元、奖金10.55万元、绩效工资53.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.64万元、职业年金缴费5.07万元、职工基本医疗保险缴费24.04万元、公务员医疗补助缴费4.47万元、住房公积金40.59万元、其他对个人和家庭的补助支出267.77万元等。
公用经费252.57万元，主要包括：办公费136.25万元、印刷费2万元、水费2万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费12万元、维修（护）费55.83万元、会议费2万元、公务接待费5.4万元、委托业务费10万元、其他交通费12.69万元、其他商品和服务支出8.4万元、其他资本性支出157万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出5.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，政府机关运行经费支出0万元，比2020减少0万元，下降0%（或与2020年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，下八镇政府采购支出总额3.0132万元，其中：政府采购货物支出3.0132万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于832扶贫采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，下八镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村基础设施建设项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县下八镇人民政府 | 实施单位 | 宣汉县下八镇人民政府财政所 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 125 | 执行数： | 125 | ||
其中： 财政拨款 | 125 | 其中： 财政拨款 | 125 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
充分利用好下八镇2021年农村基础设施建设项目资金。确保我镇稳定和发展 | 使我镇在农村基础设施方面、农村文化建设方面、农村群众产业发展方面得到大的改观，加快了乡村振兴的步伐，丰富了群众文化生活 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 1、在职人数控制率2、三公经费预算变动率 | 1、=100% 2、<=0% | 1、=100% 2、<=0% | ||
质量指标 | 1、管理制度健全性2、资金使用合规性 | 1、健全 2、合规 | 1、健全 2、合规 | |||
时效指标 | 1、决算完成率2、决算信息公开性3、政府采购执行率 | 1、=100% 2、完全公开 3、=100% | 1、=100% 2、完全公开 3、=100% | |||
成本指标 | 1、公用经费控制率2、三公经费控制率3、预算控制率 | 1、=100% 2、=100% 3、=100% | 1、=100% 2、=100% 3、=100% | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 指导当地企业发展成果 | 效益明显 | 效益明显 | ||
社会效益 指标 | 我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
| 效益明显 | 效益明显 | |||
生态效益 指标 | 所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展达标 | 达标 | 达标 | |||
可持续影响指标 | 提高绿色发展水平 | 效果明显 | 效果明显 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 | >=95% | >=95% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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