第一部分 单位概况1

一、职能简介1

二、2021年重点工作完成情况1

第二部分 2021年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件21

第五部分 附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入决算表22

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22

第一部分 单位概况

一、职能简介

制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好生产、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金、增强财政实力；抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

坚定实施乡村振兴战略，让农村蝶变在基层实践中逐步落地生根，高标准布局优质牧草种植、蜀宣花牛养殖产业，推行“一名驻村组长、一名驻村农技员、一支驻村工作队”工作机制，助力产业发展壮大；聚焦初心惠民生，让群众获得感在以民为本中稳步增强，新建硬化村社入户道路、产业路、便民路，修缮人畜饮水工程；启动河坝村农网改造工程；加快盐店村“厕所革命”实施进度；加强基层治理，构建“一站式”、“一窗式”便民服务机制，深入开展“进千家门、暖万人心、办百件事”活动，常态化开展安全生产、消防安全、道路交通安全、食品药品安全监管等工作，发现问题立行立改，严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1443.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加250.94万元，增长21%。主要变动原因是人员增加，各项经费增加。 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1443.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1382.64万元，占95.81%；政府性基金预算财政拨款收入60.50万元，占4.19%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1443.14万元，其中：基本支出980.67万元，占67.95%；项目支出462.47万元，占32.05%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1443.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加250.94万元，增长21%。主要变动原因是人员增加，各项经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1382.64万元，占本年支出合计的95.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.33万元，增长22.22%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1382.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出639.59万元，占46.26%；公共安全（类）支出5.4万元，占0.39%；教育（类）支出0.5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出127.03万元，占9.19%；卫生健康（类）支出35.63万元，占2.58%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.36%；城乡社区（类）支出16.50万元，占1.19%；农林水（类）支出502.03万元，占36.31%；住房保障（类）支出45.97万元，占3.32%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1382.64，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为346.74万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为66.00万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为211.67万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为2.10万元，完成预算100%；

    2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为5.40万元，完成预算100%

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款） 宣传文化发展专项（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为2.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.12万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。

   社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为50.76万元,完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.75万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.14万元，完成预算100%。

    7.节能环保支出（类）污染防治（款）  其他污染防治支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

9.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为22.00万元，完成预算100%

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%；

农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为30.00万元，完成预算100%；

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为30.36万元，完成预算100%；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为219.67万元，完成预算100%；

10.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为45.97万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出980.67万元，其中：

人员经费847.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助奖励金、等。

公用经费133.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.8万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占46.88%；公务接待费支出决算6.80万元，占53.12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。

其中：公务用车运行维护费支出6.00万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出6.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。

国内公务接待支出6.80万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待136批次，540人次（不包括陪同人员），共计支出6.80万元，具体内容包括：县财政局检查内控工作、残联检查指导残疾人帮扶工作、交通局检查卡口疫情值守交通安全工作等公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出60.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，新华镇政府机关运行经费支出0.00万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，新华镇政府采购支出总额0.00万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新华镇政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于社区宣传事务使用。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对宣汉县新华镇泥溪村基础设施建设项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力（项）：指镇级人民代表大会的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）: 指用于文化共享工程的项目支出。

12.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指政府机关用于老龄事务方面的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指政府机关用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按政府机关用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。

14.城镇社区（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务（项）:指政府机关用于城镇社区办公费、生活补助的基本支出。

15.农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；

农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:指用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出；

农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；

农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

农林水（类）其他农林水（款）化解其他公益性镇村债务（项）:指化解除农村义务教育债务以外的镇村其他公益性债务支出；

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县新华镇人民政府2021年决算公开表.XLS