4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划。拟订相关制度、标准和规范并组织实施。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。监督检查用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，履行劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宣（回宣）工作和定居的有关政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、县有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的支持帮助下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，按照“建好人才库、结好民心网、办好百姓事”的工作思路，突出“突破就业、巩固保险、引进人才、强化维权、夯实基层、加强管理”六大工作重点，开拓创新，锐意进取，狠抓落实，圆满完成了各项工作目标任务，取得了显著成绩。

三、机构设置

我局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机关1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5243.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加3029.62万元，增长136.84%。主要变动原因是国家大的宏观政策，加大了就业创业补助资金的拨付。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5243.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5243.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5243.62万元，其中：基本支出606.32万元，占11.56%；项目支出4,637.30万元，占88.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5243.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3029.62万元，增长136.84%。主要变动原因是国家大的宏观政策，加大了就业创业补助资金的拨付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5243.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3029.62万元，增长136.84%。主要变动原因是国家大的宏观政策，加大了就业创业补助资金的拨付。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5243.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）7.3万元，占0.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5164.23万元，占98.49%；卫生健康支出29.91万元，占0.57%；住房保障支出42.18万元，占0.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5243.62万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）

技校教育（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

中等职业教育（项）：支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）: 支出决算为316.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

机关服务（项）：支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

综合业务管理（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

劳动保障监察（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为522.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

行政单位离退休（项）：支出决算为3.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他就业补助支出（项）：支出决算为4140万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:

行政单位医疗（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业单位医疗（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公务员医疗补助（项）：支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为42.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出606.32万元，其中：

人员经费523.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费82.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年都为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年都为0元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2万元，下降26.67%。主要原因接待次数减少。其中：

国内公务接待支出5.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：市人社局检查就业创业工作，市人社局调研就业创业川渝协作工作，各县市区人社局交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，人社局机关运行经费支出82.72万元，比2020年增加2.13万元，增长2.64%，主要原因是人员增加，如调动、招录等。

（二）政府采购支出情况

2021年，人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察”项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察”项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对选取项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算“人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察”项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.205教育支出(款)：反映政府教育事务支出。

10.20503职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11.2050303技校教育(项)：反映中职（技）学生生活补贴。

12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映社会保障管理等事务。

14.2080101行政运行（项）：反映公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、曰常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、以及其他费用。

15.2080108信息化建设（项）：反映金保工程网络租赁费用。

16.2080112 劳动人事争议调解仲裁（项）：反映劳动人事争议仲裁标准化运行费用。

17.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件：

2021年20万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码			301001				实施单位	宣汉县人力资源和社会保障局
项目预算执行情况（万元）			预算数：		42.7万		执行数：	42.7万
			其中：财政拨款		42.7万		其中：财政拨款	42.7万
			其他资金				其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	完成全县事业单位招聘工作670人次					已全面完成全县事业单位招聘工作670人次
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察等		完成全县事业单位招聘工作670人次		完成全县事业单位招聘工作670人次
		质量指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察		人员招聘、引进率≥97%		人员招聘、引进率≥97%
		时效指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察		完成时间2021年12月		完成时间2021年12月
		成本指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察		完成全县事业单位招聘工作670人次		完成全县事业单位招聘工作670人次
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察		完成全县事业单位招聘工作670人次		完成全县事业单位招聘工作670人次
		生态效益指标
		可持续影响指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察		人才招聘长期进行		人才招聘长期进行
	满意度指标	满意度指标		人才引进、事业单位人员公开招聘、体检、考察		全县事业单位及事业人员满意度100%		全县事业单位及事业人员满意度100%