第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
1、 实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。研究制定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、2021年重点工作完成情况
1、建立健全各项规章制度。
我校先后完善了《宣汉县庙安镇中心校教职工考勤管理制度》《宣汉县庙安镇中心校教职工请假制度》，修改完善了《宣汉县庙安镇中心校教师职务晋升方案》和《宣汉县庙安镇中心校年度考核办法》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂包年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、做乐课堂，全力提升办学效益。
（1）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大力度进行教学教研改革。四是全力保障教学质量中心地位。
（2）抓实德育工作。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是体艺活动蓬勃发展。
（3）做实安全，千方百计确保平安。
一是签定安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计899.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加/71.8万元，增长8.7%。主要变动原因是教师人数增加及项目增加，经费拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计899.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.25万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计899.75万元，其中：基本支出626.68万元，占70%；项目支出273.07万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计899.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.83万元，增长8.7%。主要变动原因是教师人数增加及项目增加，经费拨款增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出898.25万元，占本年支出合计的99.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.83万元，增长9.08%。主要变动原因是教师人数增加及项目增加，经费拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出898.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）751.27万元，占83.64%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.41万元，占8.05%；卫生健康支出26.91万元，占3.0%；住房保障支出47.66万元，占5.31%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为898.25，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务决算为0万元。
2.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）: 支出决算为751.27万元，其中，学前教育24.87万元，小学教育为726.4万元。完成预算100%。
3.科学技术支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒支出决算为0万元
5.社会保障和就业支出决算总计为72.41万元，完成预算100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出56.56万元，事业单位离退休支出0.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.28万元，其它行政事业单位养老保险支出6.14万元。完成预算100%。
6.卫生健康支出决算为26.91万元，完成预算100%。
7、住房保障支出中住房公积金支出47.66万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出751.27万元，其中：
人员经费548.39万元，主要包括：基本工资216.96万元、津贴补贴61.95万元、绩效工资129.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.56万元、事业单位离退休支出0.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.28万元，其它行政事业单位养老保险支出6.14万元，职工基本医疗保险缴费26.91万元、住房公积金47.66万元。
公用经费120.7万元，主要包括：办公费17.95万元、水费3.1万元、电费11.25万元、差旅费9.75万元、维修费47.4万元，培训费11.2万元、公务接待费1.55万元、劳务费11.3万元，工会经费7.2万元。
对个人与家庭补助230.66万元，主要包括：生活补助11.61万元、医疗补助0.43万元、助学金96.63万元、奖励金121.99万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是节约开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.55万元，占100%；无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出决算1.55万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降2%。主主要原因是节约开支。其中：
国内公务接待支出1.55万元，于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，395人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
无（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校2021年工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工资福利支出项目开展绩效监控。
2、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以冉启全校长为组长，杨帆书记为副组长，学校行政成员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各单位的评价责任，进一步强化各单位对财政预算支出管理意识。
3. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各单位的业务工作能力。及时组织后勤人员学习了2021年省县出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等8个管理办法。
4、 建立了单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《庙安镇中心校财务管理规定》及《庙安镇中心校食堂安全管理制度》、等办法，对招待费、差旅费等支出进行了有效管控。
5、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中对工资福利支出项目绩效目标实际完成情况如下：
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 工资福利支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县庙安镇庙安镇中心校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 548.39 | 执行数: | 548.39 | |
其中-财政拨款: | 548.39 | 其中-财政拨款: | 548.39 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 按照预期目标已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工资福利支出 | 548.39 | 548.398 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≧98% |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≧98% |
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（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出；20502普通教育（款）：反映普通教育支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映的教育费附加安排的支出；2050201学前教育（项）：反映学前教育支出；2050202小学教育（项）：反映的小学教育支出；2050299其他普通教育（项）：反映的其他普通教育支出；2050999）其他教育费附加（项）：反映的其他教育费附加安排的支出。
10、208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出；2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、210卫生健康（类）：反映卫生健康支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
12、221住房保障（类）：反映住房保障支出；22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201035 | 实施单位 | 宣汉县庙安镇中心校 | |||
项目预算 | 预算数： | 230.66 | 执行数： | 230.66 | ||
其中： 财政拨款 | 230.66 | 其中： 财政拨款 | 230.66 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对义务教育、学前阶段贫困学校资助做到全覆盖。 | 对义务教育、学前阶段贫困学校资助做到全覆盖。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 465 | 465 | 100 | ||
质量指标 |
|
|
| |||
时效指标 |
|
|
| |||
成本指标 |
|
|
| |||
效益 | 经济效益 指标 |
|
|
| ||
社会效益 指标 |
|
|
| |||
生态效益 指标 |
|
|
| |||
可持续影响指标 |
|
|
| |||
满意 | 满意度 指标 | 500 | 500 | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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