第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
1、主要职能。开展教育教学活动，完成义务教育初中阶段的教育教学工作。
2、做好疫情防控工作，保障师生员工的健康安全；抓好学生日常安全及相关安全演练等工作，做好师生的防护，确保师生员工安全，做到平安校园。
3、做好课后延时服务，确保课后延时服务落到实处。
4、加强学生营养餐资金的管理使用，确保营养餐资金落到实处，让学生吃好、吃饱，促进学生体质健康良好的发展。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作。2021级初中毕业考试取得升入国重33人的好成绩，全年教育教学质量稳步提升，无安全事故发生，取得良好办学效益。。
2、举办了学校元旦文艺汇演、学生篮球比赛和校运动会；
3、举行多类消防设备使用讲座、不断完善安保设施，全年学校稳定无安全责任事故。
5、坚决落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展；及时发放春、秋两季的贫困寄宿生生活补助资金，确保民生资金一分不差落实到位。
6、继续巩固均衡发展成果，深化完善档案资料，新建教学楼和维修宿舍，大力优化学校教育教学硬件设施设备，让教育教学更加现代化和实用化。
7、“双减”政策在我校大力展开，校内课后服务对位到每一位学生，力促教育公平。
8、控辍保学工作效果显著，本期根据上级要求，我校建立控辍保学领导小组，教务处牵头负责，责任到人、分工明确，对负责毛坝镇所辖的五个村各社适龄儿童进行了多次全覆盖核查，毛坝籍在外就读人员佐证资料全部收齐，残疾儿童安排专人进行送教上门，对辍学学生宋何刚等8人全部劝返入学，无一人辍学。
9. 继续强化新教师的管理培养，督促教师提升业务水平。由于我校是原职中分校新成立单设初中，教师年龄结构严重老化，新老教师断层，彼此优缺点明显，针对这种情况，为了发挥老教师教材熟悉，把握重难点、考点准确、经验丰富的优势，年轻教师观念新潮、使用多媒体熟悉的特点，让新老教师互学互补、优势共享，本年度我校新进教师6人加上去年新进4人，教务处针对所学专业一对一安排经验丰富的老教师进行帮扶，同时上下期均安排了骨干教师上示范课、新教师上汇报课，中青年教师上一师一优课，学科组共同准备磨课，课后进行专题评课，基本做到了人人参与，促使年轻教师迅速进步，老教师理念不断更新。同时还组织各学科组的老师参加市县举行的各种教师国培教研活动，并取得较好效果。
总之，全面完成2021年度的各项工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计1897.74万元。与2020年相比有所增加，主要是对学校基础设施建设的项目投入。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1897.74万元，与2020年相比有所增加，主要是对学校基础设施建设的项目投入，其中：一般公共预算财政拨款收入1897.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占*0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1897.74万元，其中：基本支出700.96万元，占37%；项目支出1196.78万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1897.74万元。主要变动原因是与2020年相比有所增加，主要是对学校基础设施建设的项目投入，2021年人员工资薪级调整和岗位调整，新增教师较多，国家加大对教育经费的投入，国家加大对教育硬件上的投入。决算比预算增加了，日常公用经费预算时支预算了工会经费，支出决算中包含了全年的公用经费，因此决算中日常公用经费比预算大幅度增加，决算中的项目支出为宣汉县毛坝初级中学新建教学综合楼及校舍维修，学生的贫困住校生生活补助和营养餐改善计划资金以及县级公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1897.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比有所增加，主要是对学校基础设施建设的项目投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1897.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1737.44万元，占91.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出75.04万元，占3.9%；卫生健康支出31.72万元，占1.6%；住房保障支出53.54万元，占2.95%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1897.74万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为1737.44万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）（项）: 支出决算为75.04万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出210（类（款）（项）:支出决算为31.72万元，完成预算100%。
7.住房保障支出2210201（类）支出决算为53.54万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1897.74万元，其中：人员经费588.6万元，主要包括：基本工资270.93万元、津贴补贴26.84万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资149.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.32万元、职业年金缴费3.97万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金53.54万元、职工基本医疗保险缴费31.72万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助21.95万元、医疗费补助0万元、助学金141万元、奖励金127.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。。
公用经费113.03万元，主要包括：办公费34.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费9.55万元、电费9.5万元、邮电费6.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费9万元、公务接待费3.65万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费2.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出3.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年降低了0.3%。其原因：我校严格执行中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待制度，大量地减少了公务接待费用。
国内公务接待支出3.65万元，主要用于迎接上级检查及学生两次的实考和每年的中考体考的生活费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待75批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出3.65万元，具体内容包括：具体内容包括：包括上级检查工作，参加校级交流和中考实考体考接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对项目（公用经费、学生营养餐、特岗教师交通费、2020年在职教师目标绩效奖、2020年退休教师生活补助、住校生生活补助费、校舍维修经费、等）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县毛坝初级中学 | |||
项目预算 | 预算数： | 840 | 执行数： | 840 | ||
其中： 财政拨款 | 840 | 其中： 财政拨款 | 840 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
|
| |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 宣汉县毛坝初级中学新建教学综合楼及校舍维修 | ≧10264平方 | 0% | ||
质量指标 | 保证质量 | 优 | 100% | |||
时效指标 | 按时完成 | ≧100 | 0% | |||
成本指标 | 学校质量成本 | ≧347 | 100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | 发挥最大经济效益 | 优 | 100% | ||
社会效益 指标 | 持续发挥作用 | ≧30 | 100% | |||
生态效益 指标 | 环境整治有效，生态环境提升 | ≧100 | 100% | |||
可持续影响指标 | 师生活动顺利开展 | ≧30 | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 保证师生满意 | ≧90% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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