第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
宣传贯彻执行国家、省、市、县教育教学方针政策和法律法规；负责全园幼儿的保育教育工作；承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
完成上级各部门交办的各类工作，努力搞好幼儿的保育教育工作，提升教职工的业务素质，努力创建各班区域设置。先后组织了主题探究课展示活动、家长开放活动、＂六一＂文艺活动汇报演出，冬季运动会、期末成果汇报等活动。完成了胡家镇中心幼儿园新校区的开园工作。本年度安排教师先后到达州、成都等地参加培训及观摩学习多次。暑期完成消防喷淋系统的安装和厨房改造等项目维修工作。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计381.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加209.71万元，增长55.02%。主要变动原因是工资调标和维修项目资金下达。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计381.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计381.15万元，其中：基本支出231.75万元，占60.8%；项目支出149.4万元，占39.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计381.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加209.71万元，增长55.02%。主要变动原因是工资调标和维修项目资金下达。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出381.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，收、支总计各增加209.71万元，增长55.02%。主要变动原因是工资调标和维修项目资金下达。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出381.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）349.63万元，占91.73%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.99万元，占4.72%；卫生健康支出4.96万元，占1.3%；住房保障支出8.58万元，占2.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为381.15，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）02（项）学前教育2050201: 支出决算为349.63万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505和机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 支出决算为17.99万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）事业单位医疗2101102:支出决算为4.96万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）住房公积金2210201：支出决算为8.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出231.75万元，其中：
人员经费103.32万元，主要包括：基本工资38.23万元、津贴补贴9.87万元、绩效工资25.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元、职业年金缴费5.34万元、职工基本医疗保障缴费4.96万元、住房公积金8.58万元、其他工资福利支出0.07万元等。
日常公用经费128.43万元，主要包括：办公费41.78万元、水费1.5万元、电费3.5万元、邮电费2.3万元、差旅费8.7万元、维修（护）费45.4万元、培训费2.45万元、公务接待费0.42万元、劳务费22万元、工会经费0.38万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，降低标准，控制了接待人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降2.38%。主要原因是严格按照公务接待文件精神执行，降低标准，控制了接待人数。其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于上级领导检查工作开展的用餐费。国内公务接待12批次，95人次，共计支出0.42万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县胡家镇中心幼儿园机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县胡家镇中心幼儿园政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县胡家镇中心幼儿园共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。资金实行打卡直发（代发财政惠民惠农补贴专户直发）。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（2）学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.81万元，执行数为42.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学，学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免，财政补助到园的方式进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | “学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”、“学前教育幼儿学生免保教费” | ||||
预算单位 | 宣汉县胡家镇中心幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 51.45 | 执行数: | 51.45 | |
其中-财政拨款: | 51.45 | 其中-财政拨款: | 51.45 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完善校舍使用功能，保障幼儿在园活动安全，提高学前儿童入园率。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障幼儿在园活动安全。完成率100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转 | 10分 让幼儿享受了国家优惠政策，保障了幼儿园校舍安全 | |
项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分 合理、合规 | 10分 按照程序进行，完成绩效目标 | |
项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分 按预算性质分配，投入使用 | 7分 合理分配，合规使用 | |
项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分 按照文件精神执行 | 3分 执行规范 | |
项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分 预算3个项目，投入99.01万元 | 20分 3个项目按时完成，质量合格 | |
效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分 通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分 宣传了幼儿园，展示了幼儿园项目管理 | |
效益指标 |
| 使用效益 | 20分 预期资助资金及时发放到位，校舍按时投入使用 | 20分 幼儿享受了国家优惠政策，校舍使用效益高 | |
满意度指标 |
| 服务对象满意度 | 10分 一定要取得社会和家长认可 | 10分 获得社会与家长一致好评 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县胡家镇中心幼儿园2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
宣汉县胡家镇中心幼儿园
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）宣汉县胡家镇中心幼儿园本年机构数1个，属全额拨款的事业单位，没有核编，年末实有人数9人。
（三）机构职能。
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。
（三）人员概况。
现有教职工9人，退休2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我单位一般公共财政预算拨款收入381.15万元。其中：教育支出349.63万元，占总支出的91.73%、社会保障支出17.99万元，占支出的4.72%，医疗卫生4.96万元，占总支出的1.3%，住房保障支出8.58万元，占总支出的2.25%。
（四）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出总计381.15万元，基本支出231.75万元，占60.8%，其中：人员经费103.32万元，公用经费128.43万元；项目支出149.4万元，占39.2%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，6月末，我园预算执行达到了时间过半，预算执行过半；12月末我园预算执行达到全年预算数的100% ；全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。
（二）专项预算管理。
我园2021年学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，按文件要求人均800元的标准预算分配8.64万元。
我园2021年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准预算分配42.81万元。
我园专项资金制定了专门的管理办法，包括资金账户设置、拨款计划编制、资金发放的审核以及相关资料的归类存档等。
（三）结果应用情况。
部门整体支出能保障学校保育教育工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出绩效情况：自评优良。我园重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我园制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。
（五）改进建议。
希望加大学校财务人员专业知识的培训学习。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县胡家镇中心幼儿园 | |||
项目预算 | 预算数： | 51.45 | 执行数： | 51.45 | ||
其中： 财政拨款 | 51.45 | 其中： 财政拨款 | 51.45 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完善校舍使用功能，保障幼儿在园活动安全，提高学前儿童入园率 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障幼儿在园活动安全。完成率100% | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 补助人次 | ≥690 | 693 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 补助发放及时率 | ≥100% | 100% | |||
成本指标 | 补助成本 | = | 51.45 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 资金落实到位 | =100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 社会满意度 | =100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 减少贫困孩子失学 | 好或坏 | 好 | |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好或坏 | 好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 家长 满意度 | ≥95% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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