第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
认真贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力安教育规律办事，全面完成农村普通小学初中教育教学任务。
二、2021年重点工作完成情况
1、我校是一所九年一贯制学校，中心校分设有初中部和小学部，学区下辖3所村级小学，各村小学办有附设幼儿班。全年顺利安全完成上级交付的各项任务。
2、顺利完成本年度的教育教学工作；初中和小学各种考试均同类学校前列。
3、成功举办了学校艺术节和冬季运动会；
4、及时发放春、秋两季的三儿补助资金、建档立卡贫困户减免资金和寄宿制学生生活补助。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
6、顺利完成教师运动场的改扩建工程建设。
7、办好学生食堂供餐，严格用好营养餐资金。做到了家长满意，学生满意。
8、完善了各功能室的硬件投入，完全达到义务教育均衡发展要求。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1085.68万元。与2020年相比，收、支总计各减少681.1万元，下降38.55%。主要变动原因是建设项目减少，学生及教职工减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1085.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1085.68万元，其中：教育支出887.33万元，占81.73%；社会保障和就业支出91.84万元，占8.46%；卫生健康支出38.53万元，占3.55%；住房保障支出67.98万元，占6.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1085.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少681.1万元，下降38.55%。主要变动原因是建设项目减少，学生及教职工减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1085.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少681.1万元，下降38.55%。主要变动原因是建设项目减少，学生及教职工减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1085.68万元，主要用于以下方面:教育支出（类）887.33万元，占81.73%；社会保障和就业（类）支出91.84万元，占8.46%%；卫生健康支出38.53万元，占3.55%；住房保障支出67.98万元，占6.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1085.68，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为33.02万元，完成预算100%。
2.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为854.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 支出决算为1.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为82.57万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）: 支出决算为2.03万元，完成预算100%。
7.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为38.53万元，完成预算100%。
8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为67.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出895.09万元，其中：
人员经费779.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.01万元，占0%。具体情况如下:
1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2021年我校无因公出国（境）开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2021年我校无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降1.95%。主要原因是严格按照文件规定，节约开支。其中：
国内公务接待支出2.01万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，572人次（不包括陪同人员），共计支出2.01万元，具体内容包括：上级检查工作，参加校级交流，组织学生体考实考等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，我校无机关运行费用支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，我校无政府采购费用支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我校无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。
1. 学生营养改善计划项目绩效目标完成情况。
项目全年预算数82.86万元，执行数为82.86万元，完成预算的100%。促进了学生的健康成长，学生身高、体重明显改善，更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象。下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
2. 贫困学生生活补助项目绩效目标完成情况。
项目全年预算数52.37875万元，执行数为52.37875万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到学生本人社会保障卡中，保障了资金的安全、及时、足额发放，支持了学生学习的持续发展。促进了学生身体发育，提高了学生的身体素质。，发现的主要问题：学生对营养餐的浪费现象。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
事业单位离退休（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
事业单位离退休（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
事业单位离退休（类）208（款）05（项99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件
2021年贫困学生资助部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201129 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 52.37875 | 执行数： | 52.37875 | ||
其中： 财政拨款 | 52.37875 | 其中： 财政拨款 | 52.37875 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | 由教科局打卡发放 | 与享受学生人数相同 | |||
时效指标 | 支出及时到位 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 补贴应发尽率 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落实到实处 | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | ||
2021年学生营养改善计划预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201129 | 实施单位 | 宣汉县马渡关镇隘口中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 82.86 | 执行数： | 82.86 | ||
其中： 财政拨款 | 82.86 | 其中： 财政拨款 | 82.86 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | ||
质量指标 | 营养餐食品质量合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 学生就餐及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 营养餐工作成本 | 相符 | 相符 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 减轻家长负担 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落实到实处 | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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