第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、职能简介
我校是一所农村既有初中，又有小学的完全学校，本校的主要职能是：农村普通小学教育教学任务、完成小学学历教育；实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育。
机构人员情况：1个独立编制机构，1个独立核算机构。无增减变动。
机构人员当年变动情况及原因：2021年末教职工总人数120人，其中在职在编人员107人，特岗人员13人，另外退休教师53人。变动原因：（一）减少：①调出2人：吴雪、王懿均；②辞聘1人：王文凤；③在职教师死亡1人：于延安；（二）增加：①新招特岗4人：赵薇、余梦瑶、张福玲、张小雪 ；②调进1人：廖于榕；③新招公招教师1人：赵紫薇。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作；2021级初中毕业取得全县单设初中前几名的好成绩。
2、举办了学校艺术节和冬季运动会；
3、及时发放春、秋两季的住校生贫困生活补助和托管幼儿园的三儿补助资金。
4、及时维护维修学校男生宿舍楼厕所及窗户的维修工作。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
６、顺利完成学校校舍校舍改造工程项目的落地及前期一些工作。
7、2021年我校被县教科局表彰为后勤先进集体。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3008.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加766.68万元，增长34.20%。主要变动原因是2021年新增了一个中央预算内项目资金800万元。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3008.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3007.11万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3008.61万元，其中：基本支出1492.06万元，占49.59%；项目支出1516.55万元，占50.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3008.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加766.68万元，增长34.20%。主要变动原因是2021年新增了一个中央预算内项目资金800万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3007.11万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加770.18万元，增长34.43%。主要变动原因是2021年新增了一个项目，资金为800万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3007.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2683.43万元，占89.23%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出144.62万元，占4.81%；卫生健康支出64.81万元，占2.16%；住房保障支出114.25万元，占3.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3007.11，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2、教育（类）205（款）02（项）01: 支出决算为36.64万元，完成预算100%。
3、教育（类）205（款）02（项）02: 支出决算为97.83万元，完成预算100%。
4、教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为2548.16万元，完成预算100%。
5、教育（类）205（款）02（项）99: 支出决算为08万元，完成预算100%。
6、科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
7、文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
8、社会保障和就业（类）208（款）05（项）02: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。
9、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为136.52万元，完成预算100%。
10、社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为5.82万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业（类）208（款）05（项）99: 支出决算为1.13万元，完成预算100%。
12、卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为64.81万元，完成预算64.81%。
13、住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算数为114.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1492.05万元，其中：
人员经费139.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费182.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.56万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降7.75%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出2.56万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待80批次，426人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元，具体内容包括：主要是接待上级领导来校指导检查工作和一些开展业务活动金额为2.56万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2021年，马渡关学校政府采购支出总额830万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出830万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改建综合楼800元和男生宿舍维修30万元。授予中小企业合同金额830万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的3.61%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，马渡关学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对5个项目（贫困寄宿生生活补助、附设幼儿园和托管幼儿园学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免、营养改善补助资金、马渡关学校校舍维修和马渡马渡初级中学改建项目、少年宫设备采购）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金1515.05万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
（五）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“贫困寄宿生生活补助”“托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免”“营养改善补助资金”“马渡关学校校舍维修和马渡马渡初级中学改建项目、“少年宫设备采购”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数137.58万元，执行数为137.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到其学生本人社保卡银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
（2）附设幼儿园和托管学前教育保教费补助及建档立卡贫困家庭幼儿保教费减免项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.64万元，执行数为36.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。发现的主要问题：由于部分幼儿没有上户，没有办理社保卡，现在又要求必须把补贴打在社会保障卡，实行打卡直发，造成有的幼儿无法享受。
（3）营养改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数181.55万元，执行数为181.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生的身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高体重明显改善；更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象，下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
（4）马渡关学校校舍维修和马渡马渡初级中学改建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数841.14万元，执行数为841.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，改变了马渡关学校校舍条件，使学生能够在舒适的环境中生活和学习。
（5）少年宫设备采购项目是政府性基金预算财政拨款，涉及资金1.5万元。本年度使用该资金保障了以往年度建设的少年宫设备设施购置。结合学校社团活动的开展，使该资金发挥了较好的社会效益，极大地丰富了学生课余生活，增强了学生才艺才能。发现的主要问题：农村学校专职艺体老师较少，束缚了少年宫项目的更好开展。下一步改进措施：加大培训培养力度，促进师生的素质提高，使学生受益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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-------学生营养餐资金项目 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关学校 | |||
项目预算 | 预算数： | 181.55 | 执行数： | 181.55 | ||
其中： 财政拨款 | 181.55 | 其中： 财政拨款 | 181.55 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入、营养改善计划的实施，能有效解决山区贫困学生吃饭难的问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长， | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区贫困学生吃饭难的问题，改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全年营养餐用餐天数 | =100% | 完成指标100% | ||
质量指标 | 营养餐食品质量合格率 | =100% | 完成指标100% | |||
时效指标 | 学生就餐及时率 | =100% | 完成指标100% | |||
成本指标 | 营养餐工作成本 | 与实际相符 | 与实际相符 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 减轻家长负担 | =100% |
| ||
社会效益 指标 | 学生正常运转率 | =100% | 完成指标100% | |||
生态效益指标 | 收支平衡 | =100% | 完成指标100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机构健全 | 专项资助落实到位 | 完成指标100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可 | 获得社会与家长一致好评，满意度100%。 | ||
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
-------贫困寄宿生和非寄宿生生活补助项目 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关学校 | |||
项目预算 | 预算数： | 137.58 | 执行数： | 137.58 | ||
其中： 财政拨款 | 137.58 | 其中： 财政拨款 | 137.58 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入、对贫困寄宿生和非寄宿生给予补助的实施，为贫困寄宿学生家庭缓解经济压力，解决贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区贫困寄宿学生和非寄宿生吃饭难的问题，，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力；解决了贫困幼儿家庭生活压力，安全完成率100%。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算无差异 | 财政拨款收入预决算相符 | 财政拨款收入预决算相符 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | 有主管部门打卡直发 | 完成指标值100% | |||
时效指标 | 支出及时到位 | 100% | 完成指标值100% | |||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 补贴应发尽率 | 100% | 完成指标值100% | ||
社会效益 指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 完成指标值100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 完成指标值100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落实到位 | 完成指标值100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可 | 获得社会与家长一致好评，满意度100%。 | ||
| ||||||
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
-------马渡初级中学改建项目 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县马渡关学校 | ||
项目预算 | 预算数： | 800 | 执行数： | 800 | |
其中： 财政拨款 | 800 | 其中： 财政拨款 | 800 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
通过资金的投入、改善山区农村学校的办学条件，能够让山区学生有一个舒适的学习和生活环境。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了山区解决了山区学生的学习环境差的问题，完成率100%。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入支出无差异 | 财政拨款收入支出相符 | 财政拨款收入支出相符 | |
质量指标 | 建修质量合格 | 质量合格 | 完成指标值100% | ||
时效指标 | 财政拨款及时 | 100% | 完成指标值100% | ||
成本指标 | 按资金文标准 | 100% | 完成指标值100% | ||
效益 | 经济效益 指标 | 促进马渡关镇教育发展 | 100% | 完成指标值100% | |
社会效益 指标 | 改变学生的学习环境 | 学生学习条件改变 | 完成指标值100% | ||
生态效益 指标 | 保证项目实施资金到位 | 100% | 完成指标值100% | ||
可持续影响指标 | 学习建设项目管理机构健全 | 项目顺利完成 | 完成指标值100% | ||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 一定要取得社会和家长认可 | 获得社会与家长一致好评，满意度100%。 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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