第一部分 单位概况...............................................4
一、职能简介..................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况..................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明...............................5
一、收入支出决算总体情况说明..................................................................5
二、收入决算情况说明..................................................................................5
三、支出决算情况说明..................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................12
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................15
第三部分 名词解释...............................................19
第四部分 附件...................................................20
第五部分 附表...................................................22
一、收入支出决算总表.................................................................................22
二、收入决算表.............................................................................................22
三、支出决算表.............................................................................................22
四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................22
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................22
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
实施初、高中义务教育，促进基础教育发展，高中、初中学历教育。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作；2021年初中、高中升学考试取得了好的成绩，获得了社会的好评。
2、学校举办了艺术节和冬季运动会。
3、按时发放春、秋两季的初中寄宿生生活补助，高中学生的免学费和高中助学金。
4、及时维护学校的设备设施，不断完善安保设施，获得平安校园称号。
5、积极落实学生营养餐改善计划，保证了学生的健康发展。
6、不断完善安保设施，全年学校稳定无安全责任事故。
7、做好了控辍保学工作，全面筛查全镇每一名在籍适龄少年儿童，落实就读情况。确保了义务教育的全面落实，保障了学龄阶段儿童不漏一人享受义务教育，为乡村振兴计划、脱贫攻坚成果巩固作出了应有贡献。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3637.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少1189.85万元，下降24.65%。主要变动原因是2021年建设项目经费减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3637.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3637.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3637.71万元，其中：基本支出2628.27万元，占72.25%；项目支出1009.44万元，占27.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3637.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1189.85万元，下降24.65%。主要变动原因是2021年建设项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3637.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1189.85万元，下降24.65%。主要变动原因是2021年项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3637.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）3072.56万元，占84.46%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208类）支出252.42万元，占6.94%；卫生健康支出113.42万元，占3.12%；住房保障支出199.31万元，占5.48%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3637.71，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）普通教育20502（款）初中教育20503（项）: 支出决算为581.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育205（类）普通教育20502（款）高中教育支出20504（项）: 支出决算为2488.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育205（类）普通教育20502（款）其他普通教育支出2020299（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款）事业单位离退费2080502（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为240.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出20805（款）其他行政事业单位养老支出2080599（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为113.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）2021年支出决算为199.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2618.73万元，其中：
人员经费2290.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费473.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目）。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是学校严格控制公务接待次数、人数和接待标准。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.60万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出2.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降0.37%。主要原因是学校严格控制公务接待次数、人数和接待标准。其中：
国内公务接待支出2.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出2.60万元，具体内容包括：接待主管部门业务指导46批次260人，开支金额1.48万元；接待主管部门工作检查20批次，150人次，开支金额0.86万元；接待其他部门工作检查14批次，40人次，开支金额0.26万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
宣汉县双河中学2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
宣汉县双河中学2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，宣汉县双河中学属基层教育单位，无机关运行经费支出，机关运行经费支出为0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县双河中学政府采购支出总额135万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出0万元。主要用于完善学校运动场塑胶跑道及学校校舍维修（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县双河中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“初中寄宿生生活补助”“高中学生免学费”“高中助学金”“营养餐改善补助资金”“完善运动场塑胶跑道及学校校舍维修”。等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2021年度部门决算中反映“初中寄宿生生活补助”“高中学生免学费”“高中助学金”“营养餐改善补助资金”“完善运动场塑胶跑道及学校校舍维修项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）初中寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.97万元，执行数为61.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困学生吃饭难的问题，为贫困寄宿生家庭缓解了经济压力。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，在发放过程中，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
(2)高中学生免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.38万元，执行数为26.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，在发放的过程中，严格按照文件精神，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
(3)高中助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数146.60万元，执行数为146.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，在发放的过程中，严格按照文件精神，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。
( 4)营养餐改善补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.05万元，执行数为124.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象。下一步改进措施：提供饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。
(5)完善运动场塑胶跑道及学校校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算135.00万元，执行数为135.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了校舍安全，完善了校舍的使用功能，严格按照审批程序，接受财政监督。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建档立卡贫困家庭学前教育保育教育费补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）教育支出：指反映政府教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：指反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：指反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：指反映政府普通高中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：指反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.医疗卫生与计划生育支出210（类）：指反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:主要用于：部门按规定为职工缴纳基本医疗保险和补充医疗保险等费支出。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
| |||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县双河中学 | ||||
项目预算 | 预算数： | 124.05万元 | 执行数： | 124.05万元 | |||
其中： 财政拨款 | 124.05万元 | 其中： 财政拨款 | 124.05万元 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过营养改善计划的实施，能有效解决家庭经济困难寄宿生和非寄宿学生的在校生活问题，增强学生身体素质，促进学生的健康成长，为贫困家庭缓解经济压力。
| 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实改善了学生生活条件，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，发挥了营养餐资金社会效益。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 全年营养餐学生就餐率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 学生就餐及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 营养餐工作成本 | 相符 | 相符 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 减轻家长负担 | 100% | 100% | |||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好坏 | 好 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | |||
2021年高中助学金预算项目绩效目标自评(二） |
| ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县双河中学 | ||||
项目预算 | 预算数： | 146.60万元 | 执行数： | 146.60万元 | |||
其中： 财政拨款 | 146.60万元 | 其中： 财政拨款 | 146.60万元 | ||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
通过高中助学金计划的实施，能有效解决了高中在校学生中的家庭经济困难学生的补助，为贫困家庭缓解经济压力。
| 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，在发放的过程中，严格按照文件精神，实行打卡直发，直发到其监护人银行账号中，保障了资金的安全、及时、足额发放。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 补助人次 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 补助发放正确率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 补助发放及时率 | 100￥ | 100% | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | 补助发放合格率 | 100% | 100% | |||
社会效益 指标 | 补助应发尽发率 | 100% | 100% | ||||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | ||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好坏 | 好 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | |||
2021年完善运动场塑胶及教学圆梦楼房屋维修预算项目绩效目标自评（三） |
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主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县双河中学 | ||||||
项目预算 | 预算数： | 135.00万元 | 执行数： | 135.00万元 | |||||
其中： 财政拨款 | 135.00万元 | 其中： 财政拨款 | 135.00万元 | ||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出较为合理 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||||
完成 指标 | 数量指标 | 完善运动场塑胶及教学圆梦楼房屋维修 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 工程合格率 | 质量合格 | 100% | ||||||
时效指标 | 能按时完成工期进度及时率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 完善运动场塑胶及教学圆梦楼房屋维修成本 | 100% | 100% | ||||||
效益 | 经济效益 指标 | 发挥最大效益 | 优 | 100% | |||||
社会效益 指标 | 进度快，质量好 | 高中低 | 高 | ||||||
生态效效益指标 | 生态环境提升 | 100% | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好坏 | 好 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | 学校满意度 | 100% | 100% | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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