2021年度四川省宣汉县普光镇双河幼儿园单位决算 -

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1．主要职能。

完成农村学前教育保育教育任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

宣汉县普光镇双河幼儿园机构数1个，核定编制0人。实有在编教师17人，临聘人员20人，退休人员4人，遗属人员3人。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职人数18人，临聘人员20人。实有在职人员17人，临聘教师20人。

二、2021年重点工作完成情况

1、顺利完成本年度的保育教育工作。

2、举办了学校“六一节”庆祝活动；冬季运动会和“庆元旦”亲子游戏活动。

3、及时发放春、秋两季的减免保教费补助资金和学前教育建档立卡贫困家庭减免保教费。

4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施，获得平安校园称号。

5、新建宣汉县双河镇第二中心幼儿园绿化打造工程竣工验收并投入使用。

6、宣汉县双河镇第二中心幼儿园（何家坝校区）校舍维修项目竣工验收并投入使用。

7、争创“市级示范幼儿园”。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计400.04万元。与2020年相比，收、支总计各增加118.34万元，增加42.01%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计400.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计400.04万元，其中：基本支出237.60万元，占59.4%；项目支出162.44万元，占40.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计400.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加118.34万元，增长42.01%。主要变动原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出400.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.34万元，增长42.01%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出400.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出2050201（类）341.92万元，占85.47%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业20805（类）支出32.73万元，占8.18%；2101102（类）卫生健康支出9.46万元，占2.36%；2210201（类）住房保障支出15.94万元，占3.99%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为400.04，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为341.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）（项）: 支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出210（类（款）（项）:支出决算为9.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出2210201（类）支出决算为15.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出400.04万元，其中：

人员经费288.23万元，主要包括：基本工资68.38万元、津贴补贴17.08万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、职业年金缴费9.76万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金15.94万元、其他工资福利支出23.5万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.74万元、医疗费补助0万元、助学金32.6万元、奖励金46.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费111.81万元，主要包括：办公费10.65万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.68万元、电费3.27万元、邮电费1.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.48万元、公务接待费0.73万元、劳务费3.9万元、委托业务费0万元、工会经费3.78万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出77万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数小于预算数，降低了1.35%。其原因：我校严格执行公务接待制度，大量地减少了公务接待费用。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年降低了1.35%。其原因：我校严格执行公务接待制度，大量地减少了公务接待费用。.

国内公务接待支出0.73万元。主要用于开展保育教育业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元。

4.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年无增加

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，宣汉县普光镇双河幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，宣汉县普光镇双河幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”“学前教育幼儿学生免保教费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿就学，减轻了贫困家庭幼儿生活压力。资金实行打卡直发（代发财政惠民惠农补贴专户直发）。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）学前教育幼儿学生免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.28万元，执行数为26.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学，学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免，财政补助到园的方式进行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			“学前教育建档立卡贫困家庭幼儿免保教费”、“学前教育幼儿学生免保教费”
预算单位			宣汉县普光镇双河幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		32.6	执行数:	32.6
	其中-财政拨款:		32.6	其中-财政拨款:	32.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完善校舍使用功能，保障幼儿在园活动安全，提高学前儿童入园率。			严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障幼儿在园活动安全。完成率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	科学决策	政策依据	10分按照文件分配资金，保障幼儿园正常运转	10分让幼儿享受了国家优惠政策，保障了幼儿园校舍安全
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	10分合理、合规	10分按照程序进行，完成绩效目标
	项目完成指标	资金管理	资金分配、使用	7分按预算性质分配，投入使用	7分合理分配，合规使用
	项目完成指标	项目执行	执行规范	3分按照文件精神执行	3分执行规范
	项目完成指标	项目完成	完成数量、质量	20分预算3个项目，投入99.01万元	20分3个项目按时完成，质量合格
	效益指标	项目效益	社会效益	20分通过公示，预期取得良好社会效益	20分宣传了幼儿园，展示了幼儿园项目管理
	效益指标		使用效益	20分预期资助资金及时发放到位，校舍按时投入使用	20分幼儿享受了国家优惠政策，校舍使用效益高
	满意度指标		服务对象满意度	10分一定要取得社会和家长认可	10分获得社会与家长一致好评

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县普光镇双河幼儿园2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。保育教育费收入算事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；

教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；

教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。

教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。

教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；

教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。

教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；

教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。

教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；

教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。

教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；

教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。

教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；

教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。

10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；

卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；

事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。

17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		宣汉县教育局		实施单位	宣汉县普光镇双河幼儿园
项目预算执行情况（万元）		预算数：	32.6	执行数：	32.6
		其中：财政拨款	32.6	其中：财政拨款	32.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率；完善校舍使用功能，保障幼儿在园活动安全，提高学前儿童入园率			严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了贫困幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障幼儿在园活动安全。完成率100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	补助人次	≥440	441
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%
		成本指标	补助成本	=	32.6
	效益指标	经济效益指标	资金落实到位	=100%	100%
		社会效益指标	社会满意度	=100%	100%
		生态效益指标	减少贫困孩子失学	好或坏	好
		可持续影响指标	专项资金管理办法	好或坏	好
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	100%

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）