第一部分单位概况
一、职能简介
完成农村普通小学教育教学任务。
二、2021年重点工作完成情况
1、狠抓教育教学工作，顺利完成本年度的教育教学工作任务。
2、抓好音乐、体育、美术和劳动教育，促进学生全面发展，举办了艺术节和田径运动会。
3、抓好学生资助工作，及时发放春、秋两季的学前教育免保教费补助和义务教育困难家庭学生生活补助资金。
4、抓好教学设施的购置及维护，及时维护学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。
5、积极落实义务教育营养改善计划，抓好营养餐供餐，保证了学生健康成长。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1919.46万元。与2020年相比，收、支总计各减少206.59万元，减少9.72 %。主要变动原因是本年级项目减少，财政调减预算
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1919.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1917.96万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1919.46万元，其中：基本支出1550.16万元，占80.76%；项目支出369.31万元，占19.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1919.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少206.59万元，减少9.72 %。主要变动原因是本年级项目减少，财政调减预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1917.96万元，占本年支出合计的99.92%。与2020相比，一般公共预算财政拨款减少205.09万元，减少9.66 %。主要变动原因是本年级项目减少，财政调减预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）
2021年一般公共预算财政拨款支出1917.96万元，主要用于以下方面:教育支出1561.53万元，占81.42%；社会保障和就业支出177.53万元，占9.26%；卫生健康支出65.21万元，占3.40%；住房保障支出113.69万元，占5.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1917.96万，完成预算100%。其中：
1.教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）支出决算59.93万元，完成预算100%。
2.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）支出决算1501.60万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）支出决算18.97万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算136.58万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算6.29万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算1.77万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）支出决算6.17万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）其他社会福利支出（2081099）支出决算7.76万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算65.21万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算113.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1550.16万元，其中：
人员经费1362.45万元，主要包括：基本工资538.30万元、津贴补贴131.62万元、绩效工资324.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.58万元、职业年金缴费6.29万元、职工基本医疗保险缴费65.21万元、住房公积金113.69万元、抚恤金6.17万元、生活补助37.67万元、医疗费补助1.85万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.67万元。
公用经费187.71万元，主要包括：办公费28.10万元、印刷费17.62万元、水费12.75万元、电费16.92万元、邮电费12.02万元、物业管理费12.73万元、差旅费13.46万元、维修（护）费31.12万元、培训费11.53万元、公务接待费3.77万元、工会经费4.90万元、其他商品和服务支出22.80万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出3.77万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.77万元，占100.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0.00万元，增加100.00 %。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.00万元，增加0.0%。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出3.77万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，减少0.31%。主要原因是公务接待次数减少。
国内公务接待支出3.77万元。国内公务接待134批次，662人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出1.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增加0.0 %。
2021年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对《2021年宣汉县普光镇双河小学营养改善补助资金》1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年学生营养餐改善计划预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县普光镇双河小学 | |||
项目预算 | 预算数： | 224.54万元 | 执行数： | 224.54万元 | ||
其中： 财政拨款 | 224.54万元 | 其中： 财政拨款 | 224.54万元 | |||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出较为合理。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | 497000人次 | 497000人次 | ||
质量指标 | 全年营养餐学生就餐率 | ≥98% | ≥98% | |||
时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥95% | ≥95% | |||
成本指标 | 营养餐工作成本 | ≤5.5元/人 f 次 | ≤5.5元/人 f 次 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 减轻家庭经济负担 | =100% | =100% | ||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | =100% | =100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | =100% | =100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落到实处 | =100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | ||
2021年学生普惠幼儿免保教费和建档立卡免保教费预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县普光镇双河小学 | |||
项目预算 | 预算数： | 59.93万元 | 执行数： | 59.93万元 | ||
其中： 财政拨款 | 59.93万元 | 其中： 财政拨款 | 59.93万元 | |||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出较为合理。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全年享受人次 | 1731人次 | 1731人次 | ||
质量指标 | 全年普惠和建档免保教费享受率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 发放及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 工作成本 | 300元/人 f 次 800元/人 f 次 | 300元/人 f 次 800元/人 f 次 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 减轻家庭经济负担 | =100% | =100% | ||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | =100% | =100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | =100% | =100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落到实处 | =100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | ||
2021年学生贫困学生生活补助预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县普光镇双河小学 | |||
项目预算 | 预算数： | 54.9万元 | 执行数： | 54.9万元 | ||
其中： 财政拨款 | 54.9万元 | 其中： 财政拨款 | 54.9万元 | |||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出较为合理。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全年享受人次 | 2196人次 | 2196人次 | ||
质量指标 | 全年义务教育非寄宿生活享受率 | =100% | =100% | |||
时效指标 | 发放及时率 | =100% | =100% | |||
成本指标 | 工作成本 | 250元/人 f 次
| 250元/人 f 次
| |||
效益 | 经济效益 指标 | 减轻家庭经济负担 | =100% | =100% | ||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | =100% | =100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | =100% | =100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落到实处 | =100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | ||
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
