一、收入支出决算总表19
二、收入总表19
三、支出总表19
十三、国有资本经营预算支出决算表19
第一部分部门概况
一、职能简介
达州市宣汉县红峰初级中学是一所单设的初级中学。其主要职责：依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我学校教育装备的各项场室建设.完成义务教育阶段红峰镇的初中阶段的家与教学工作。有标准的篮球场两个，建立有图书室、阅览室、多媒体室等。教育用房及教学辅助用房达标。2021年开展了学生运动会、职工运动会、校园艺术节等多种丰富有趣的活动。教学质量稳步上升。学校安全工作扎实，被上级授予平安校园称号。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作。2021级初中毕业考试取得升入国重31人、省重51人、其他中学33人的好成绩。
2、举办了学校艺术节、学生篮球比赛和校运动会；
3、举行多类消防设备使用讲座、不断完善安保设施，全年学校稳定无安全责任事故。
5、坚决落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展；及时发放春、秋两季的贫困寄宿生生活补助资金，确保民生资金一分不差落实到位。
6、继续巩固均衡发展成果，深化完善档案资料，扩建功能室，大力优化学校教育教学硬件设施设备，让教育教学更加现代化和实用化。
7、“双减”政策在我校大力展开，校内课后服务对位到每一位学生，力促教育公平。
8、做好了控辍保学工作，全面筛查全镇每一名在籍适龄少年儿童，落实就读情况。确保了义务教育的全面落实，保障了学龄阶段儿童不漏一人享受义务教育，为乡村振兴计划、脱贫攻坚成果巩固作出了应有贡献。
总之，全面完成2021年度的各项工作。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1105.7万元。与2020年相比，收、支总计各增加89.47万元，上升8.8%。主要变动原因是人员增加了。
二、收入决算情况明
2021年本年收入合计1105.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1105.7万元，其中：基本支出714.37万元，占64.61%；项目支出391.33万元，占35.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1105.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加89.47万元，上升8.8%。主要变动原因是人员增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1105.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加89.47万元，上升8.8%。主要变动原因是人员增加了。
2021年一般公共预算财政拨款支出1105.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）951.91万元，占86.9%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.51万元，占6.38%；医疗卫生支出30.6万元，占2.77%；住房保障支出52.68万元，占4.76%。
2021年般公共预算支出决算数为1105.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是本年度无此项资金安排。
2.教育205（类）03（款）03（项）: 支出决算为951.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无预算。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无预算。
5.社会保障和就业208（类）05（款）02、05（项）: 支出决算为70.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为30.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
7.住房保障支出221（类）住房保障支出52.68万元。完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出714.37万元，其中：
人员经费639.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费138.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.56万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：没有出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出：3.56万元，完成预算89%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降1.24%。主要原因是节约开支。
国内公务接待支出3.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，635人次（不包括陪同人员），共计支出3.56万元，具体内容包括：各类业务检查、组织毕业班学生体考实考的监考人员接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，
从评价情况来看通过对我校的工作和目标进行分解，设定各处室的绩效目标，主要有：班主任工作的绩效目标、学生宿舍管理绩效目标、学生膳食管理绩效目标、安全工作绩效目标、家校联系绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标等。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
（1）项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“学生营养餐计划”、“困难学生生生生活补助”、“特岗教师交通补助”、“县级公用经费”“在职人员目标奖”5个项目绩效目标实际完成情况。对此5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 学生营养餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.32万元，执行数为60.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了伙食营养(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续办好学生营养餐。
2. 困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.05万元，执行数为57.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难学生的生活有所着落，支持了学生学习的持续发展。促进了学生身体发育，提高了学生的身体素质。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。
3. 特岗教师交通补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了特岗教师政策性的基本利益，提高了特岗教师工作积极性，保障了这一惠民政策持续落实到每一位特岗教师。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步及时合法有效发放。
4. 县级公用经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。项目执行过程中，保障了公用经费使用的合理合法，同时确保经费使用落到实处，及时足额的支付，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强管理，优化使用方案。
5. 在职人员目标奖项目绩效目标完成情况综述。全年预算数137.79万元，执行数为137.79万元，完成预算的100%。项目执行过程中，严格上级相关政策文件，及时足额发放到每一位教师，同时保证了每一位教师的认可和支持，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强管理。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）99：反映其他行政事业单位养老支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县 教育和科技局 | 实施单位 | 宣汉县红峰初级中学 | |||
项目预算 | 预算数： | 137.79 | 执行数： | 137.79 | ||
其中： 财政拨款 | 137.79 | 其中： 财政拨款 | 137.79 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过目标奖的实施，能提升教师职业荣誉感和幸福感，保障教师基本权利，提高教师工作的积极性，对于教师成为终生职业，有极大的推动作用，也保障了基层教育的能落实到每一位学子。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，无任何后门和非法情况，保证了资金落实到每一位教师，发挥了目标奖的社会效益。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人次 | ＝56 | 56 | ||
质量指标 | 发放准确率 | ＝100% | 100% | |||
时效指标 | 发放及时性 | ＝100% | 100% | |||
成本指标 | 发放工作成本 | ≤100元 | 0 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 全员到岗率 | ＝100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | =100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 目标奖发放能耗情况 | 高或低 | 低 | |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好或坏 | 好 | |||
满意 | 满意度 指标 | 教师满意度 | ≥95% | 100 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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