一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县胡家初级中学是一所单设的市级示范初级中学，有初中7年级、初中8年级、初中9年级三个年级，36个教学班。本校的主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作，教育教学质量稳步提升，2021年初中毕业取得同类最好成绩。
2、举办了学生篮球比赛和校运动会；
3、不断完善安保设施，全年学校稳定无安全责任事故。
4、继续推进落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展；及时发放春、秋两季的贫困学生生活补助资金，包括春、秋两季的学前教育保育教育费补助资金、建档立卡贫困幼儿学生保育教育费补助，确保民生资金一分不差落实到位。
5、完善功能室设备设施，打造校园文化，让校园更加生机勃勃。
6、加大教师培训力度，增加老师外出学习、培训的机会，选派部分教师参加培训，进一步提高了教师素质。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2505.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加109.38万元，增长4.56%。主要变动原因是政府加大对了对教育的经费投入。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2505.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2505.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2505.75万元，其中：基本支出1680.66万元，占67.07%；项目支出825.09万元，占32.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计2505.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.38万元，增长4.56%。主要变动原因是政府加大对了对教育的经费投入
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出2505.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.37万元，增长4.56%。主要变动原因是政府加大对了对教育的经费投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2505.75万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2143.68万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出164.91元，占6.58%；卫生健康支出72.19万元，占2.88%；住房保障支出124.97万元，占4.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2505.75，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为20.54万元，完成预算100%，
2.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为2122.06万元，完成预算100%。
3.教育205（类）02（款）04（项）的支出决算为1.08万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休: 支出决算为7.18万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）事业单位基本养老经费: 支出决算为152.19万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）事业单位职业年金缴费: 支出决算为5.43万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：支出决算为0.1万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为72.19万元，完成预算100%。
9.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为124.97万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1680.67万元，其中：
人员经费1433.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费247.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.99万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元
2021年我校无因公出国（境）开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元
2021年我校无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出3.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.1%。主要原因是严格按照文件规定执行，节约开支。其中：
国内公务接待支出3.99万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待61批次，989人次（不包括陪同人员），共计支出3.99万元，具体内容包括：各类业务检查、组织毕业班学生体考实考的监考人员接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，我校无机关运行费用支出
2021年，我校无政府采购费用支出。
截至2021年12月31日，我校无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我校在2021年度预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况评价。主要有：教学质量的绩效目标、班主任工作的绩效目标、安全工作绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
1. 学生营养改善计划项目绩效目标完成情况。
项目全年预算数216.43万元，执行数为216.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高、体重明显改善，更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象。下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
2. 贫困学生生活补助项目绩效目标完成情况。
项目全年预算数175.18万元，执行数为175.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了山区贫困寄宿学生吃饭难的问题，为贫困寄宿学生家庭缓解了经济压力。在发放过程中，实行打卡直发，直发到学生本人社会保障卡中，保障了资金的安全、及时、足额发放，支持了学生学习的持续发展。促进了学生身体发育，提高了学生的身体素质。，发现的主要问题：学生对营养餐的浪费现象。下一步改进措施：进一步实施好这一惠民政策。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年贫困学生资助预算项目绩效目标自评（一） |
| |||||
主管部门及代码 | 201107 | 实施单位 | 宣汉县胡家初级中学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 175.1875 | 执行数： | 175.1875 | ||
其中： 财政拨款 | 175.1875 | 其中： 财政拨款 | 175.1875 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | 由教科局打卡发放 | 与享受学生人数相同 | |||
时效指标 | 支出及时到位 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补贴标准 | 相符 | 相符 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 补贴应发尽率 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落实到实处 | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | ||
2021年学生营养改善计划预算项目绩效目标自评（二） | |||||
主管部门及代码 | 201107 | 实施单位 | 宣汉县胡家初级中学 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 216.43 | 执行数： | 216.43 | |
其中： 财政拨款 | 216.43 | 其中： 财政拨款 | 216.43 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出合理 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 财政拨款收入预决算差异率 | 财政拨款与预算数据相符 | 财政拨款与预算数据相符 | |
质量指标 | 营养餐食品质量合格率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 学生就餐及时率 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 营养餐工作成本 | 相符 | 相符 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 减轻家长负担 | 100% | 100% | |
社会效益指标 | 保障学校工作正常运转 | 100% | 100% | ||
生态效益指标 | 收支平衡 | 100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落实到实处 | 100% | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |
第五部分
一、评价工作开展及项目情况
义务教育营养改善补助预算数216.43万元，执行数为216.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了育人环境，促进学生全面素质的提高。通过评价，此项目从目标决策到使用，实现了国家对青少年关爱的目的。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2021年营养改善计划支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 义务教育营养改善补助 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
（10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |
38 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 98 | |||
（二）绩效分析
1、项目决策
实施前进行了项目可行性分析，项目绩效目标设置合理。
2、项目管理
资金分配管理科学、合理、规范，过程管理严格可控，准确高效，达到了预期目标。
3、项目绩效
项目目标按预期完成，达到了令广大群众非常满意的效果，项目效益良好。具体见上面“2021年营养改善计划支出绩效评价得分表”
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：无
附表 2021年义务教育贫困学生资助补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
义务教育贫困学生资助预算数175.1875万元，执行数为175.1875万元，完成预算的100%。通过项目实施，优化了育人环境，促进学生全面素质的提高；体现了党和国家的惠农惠民政策。通过评价，此项目实现了国家的战略目的。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2021年义教贫困学生资助支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 义务教育营养改善补助 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
（10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |
38 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 98 | |||
（二）绩效分析
1、项目决策
实施前进行了项目可行性分析，项目绩效目标设置合理。
2、项目管理
资金分配管理科学、合理、规范，过程管理严格可控，准确高效，达到了预期目标。
3、项目绩效
项目目标按预期完成，达到了令广大群众非常满意的效果，项目效益良好。具体见上面“2021年义教贫困学生资助项目支出绩效评价得分表”
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：无
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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