第一部分单位概况——————————————————————4
一、职能简介------------------------------------------------------------------4
二、重点工作完成情况——————————————————4
三、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明—————————————5
一、收入支出决算总体情况说明——————————————5
二、收入决算情况说明——————————————————5
三、支出决算情况说明——————————————————6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明——————————7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明————————8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明——————11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明————————11
八、政府性基金预算支出决算情况说明———————————13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明——————————13
十、其他重要事项的情况说明———————————————13
第三部分名词解释—————————————————————-15
第四部分附件———————————————————————-18
第五部分附表——————————————————————---19
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------19
二、收入决算表-----------------------------------------19
三、支出决算表------------------------------------------19
四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------19
五、财政拨款支出决算明细表附表-----------------------------------------19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------------------19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-------------19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------------19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-------------------19
第一部分 单位概况
一、职能简价
宣汉县社会福利院属财政全额拨款事业单位，推进社会福利事业发展，参与社会救助，从事孤弃儿集中供养，抚育，养育，教育管理等工作，收养管理城镇三无人员及开展代养老人等工作。随着职能职责的拓展，2014年4月经县委编委批准，又成立了宣汉县儿童福利服务指导中心，实行一套人马，两块牌子，主要协助孤儿保障政策，接受政策咨询，为孤残儿童提供成长与所需支持。
现有孤儿60人，确保他们在福利院有衣服穿，有饭吃，能就近入学，让他们体会到家的温暖。认真贯彻（福利院管理办法）及（细则），随时进行思想教育，发现不良恶习工作人员进行教育，培养他们健康成长。福利院现有孤儿60人.其中院内孤儿35人，在外读中专.大专职业技术学校及大学的人数25人。完成本年度孤儿学杂费服装费零花钱医疗费等各项支出33万，专为孤儿服务的劳务支出27.36万
三、机构设置
宣汉县社会福利院属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计117.2万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.6万元，增长5%。主要变动原因是工资正常调资.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计117.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三.支出决算情况说明
2021年本年支出合计117.2万元，其中：基本支出43.84万元，占37.4%；项目支出73.36万元，占62.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计117.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计111.59万元，增加5.6万元，增长5%。主要变动原因是工资正常调资
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出117.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.6万元，增长5%。主要变动原因是工资正常调资
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出117.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出112.72万元，占96.3%；卫生健康支出1.69万元，占1.4%；住房保障支出2.79万元，占2.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为117.2（万元），完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款） 社会福利事业单位（项）支出决算为108万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出43.84万元，其中：
人员经费40.71万元，主要包括：基本工资12.47万元、津贴补贴2.86万元、伙食补助费1万元、绩效工资16.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.72万元，医疗费补助1.69万元、住房公积金2.79万元。
公用经费3.13万元，主要包括：办公费0.48万元、水费0.21万元、电费0.05万元、差旅费1.79万元、培训费0.2万元、公务接待费0.02万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0.12万元、其他商品和服务支出0.17万元。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费0万元、维修费0万元、过路过桥费0万元、保险费0万元等支出。
3.公务接待费支出0.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算管理执行。
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，福利院机关运行经费支出117.2万元，比2020年增加5.6万元，增长5%。主要原因是工资正常调资.
2021年，宣汉县福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，宣汉县福利院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（孤儿养教医）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府提供社会保障和就业支出。
10.20802民政管理事务支出（款）：反映民政管理事务支出
11.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他民政管理事务基本支出
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出
13.2080502事业单位离退休支出（项）：反映事业单位离退休基本支出
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出
15.20810社会福利支出（款）：反映社会福利支出
16.2081005福利事业单位（项）： 反映 社会福利事业单位基本支出和项目支出
17.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业支出
18.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业基本支出
19.210医疗卫生与计划生育（类）：反映卫生健康支出
20.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗基本支出
21.2101102 事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗基本支出
22.221住房保障支出（类）：反映住房保障支出
23.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出
24.2210201 住房公积金（项）：反映单位 住房公积金单位部分缴费基本支出。
25基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年孤儿养教医项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县民政局308001 | 实施单位 | 宣汉县社会福利院 | |||
项目预算 | 预算数： | 73.36 | 执行数： | 73.36 | ||
其中： 财政拨款 | 73.36 | 其中： 财政拨款 | 73.36 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.按月发放聘用人员工资1650元，2.按月缴纳聘用人员的养老保险及其他社会保障3、完成孤儿年度教育支出4、孤儿衣被支出 | 1.按月发放聘用人员工资1650元，2.按月缴纳聘用人员的养老保险及其他社会保障3、完成孤儿年度教育支出4、孤儿衣被支出完成率100% | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥5人 | 聘用人员6人 | ||
质量指标 | 孤儿教育支出 | 孤儿学习用品及衣被支出 | 按孤儿学龄段及学习需要购学习用品及衣被 | |||
时效指标 | 聘用人员工资发放 | 按月发放 | 按月发放 | |||
成本指标 | 聘用人员工资标准 | 1650元/月 | 完成率100% | |||
效益 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 提高工作人员的积极性 | 孤儿安心上学，提供了后勤保障 | 满意率100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | 社会满意度100% | 100% | 100% | ||
附件
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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