第四部分 附件14
第一部分 单位概况
一、职能简介
宣汉县胡家镇小学胡家镇小学地处宣汉县胡家镇石花路88号，主要服务区域为胡家镇所辖云寨社区、滑山村、鸭池村、峰沟村和黄花村行政区，我校核定编制129人，现有在编教职工126人，其中：特岗教师5人；退休人员63人，现有在校学生2796人。
宣汉县胡家镇小学是独立核算单位，是一级预算事业单位，无下属二级单位。
二、2021年重点工作完成情况
1、顺利完成本年度的教育教学工作，教育教学质量稳步提升，2021年小学毕业取得全县第六名的好成绩。
2、举办了学生篮球、足球比赛和校田径运动会；
3、不断完善安保设施，全年学校稳定无安全责任事故。
4、继续推进落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展；及时发放春、秋两季的贫困学生生活补助资金，包括春、秋两季的学前教育保育教育费补助资金、建档立卡贫困幼儿学生保育教育费补助，确保民生资金一分不差落实到位。
5、完善功能室设备设施，打造校园文化，让校园更加生机勃勃。
6、加大教师培训力度，增加老师外出学习、培训的机会，选派部分教师参加培训，进一步提高了教师素质。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2019.01万元。与2020年2315.41万元相比，收、支总计各减少296.4万元，减少12.8%。主要变动原因是教师和学生人数减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2019.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2019.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2019.01万元，其中：基本支出1610.91万元，占79.79%；项目支出408.10万元，占20.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2019.01万元。与2020年2315.41万元相比，财政拨款收、支总计各减少296.4万元，减少12.8%。主要变动原因是教师和学生人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出2019.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.4万元，减少12.8%。主要变动原因是主要变动原因是教师和学生人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出2019.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1678.47万元，占83.13%；社会保障和就业（类）支出150.43元，占7.45%；卫生健康支出69.83万元，占3.46%；住房保障支出120.28万元，占5.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为2019.01，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为81.62万元，完成预算100%，
2.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为1937.39万元，完成预算100%。
3.教育205（类）02（款）04（项）的支出决算为0万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休: 支出决算为0万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）事业单位基本养老经费: 支出决算为118.46万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）事业单位职业年金缴费: 支出决算为18.36万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：支出决算为7.19万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为69.83万元，完成预算100%。
10.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为120.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1610.91万元，其中：
人员经费1386.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费224.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元
2021年我校无因公出国（境）开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元
2021年我校无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出0.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是严格按照文件规定执行，节约开支。其中：
国内公务接待支出0.61万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待23批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：各类业务检查、组织毕业班学生体考实考的监考人员接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，我校无机关运行费用支出
2021年，我校无政府采购费用支出。
截至2021年12月31日，我校无车辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我校在2021年度预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况评价。主要有：教学质量的绩效目标、班主任工作的绩效目标、安全工作绩效目标、学生行为习惯养成教育绩效目标。学校对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与学校目标有机结合，提高学校整体绩效，促进师生发展和增强学校凝聚力和知名度。
学生营养改善计划项目绩效目标完成情况。
项目全年预算数298.82万元，执行数为298.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长，学生身高、体重明显改善，更是减轻了学生的家长经济负担。发现的主要问题：学生对营养餐饭菜有厌食现象。下一步改进措施：提供饭菜质量，改善菜肴品种，使学生愿吃、乐吃。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年学生营养餐改善计划预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201106 | 实施单位 | 宣汉县胡家镇小学 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 298.82万元 | 执行数： | 298.82 | ||
其中： 财政拨款 | 298.82 | 其中： 财政拨款 | 298.82 | |||
其他资金 | 0万元 | 其他资金 | 0万元 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
预算编制准确，严格按预算执行，保障教育教学工作正常进行。 | 各项经济活动均能按预算支出，无超预算支出行为，各项支出较为合理。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | 597640人次 | 597640人次 | ||
质量指标 | 全年营养餐学生就餐率 | ≥98% | ≥98% | |||
时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥95% | ≥95% | |||
成本指标 | 营养餐工作成本 | ≤5.5元/人 f 次 | ≤5.5元/人 f 次 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 减轻家庭经济负担 | =100% | =100% | ||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | =100% | =100% | |||
生态效益 指标 | 收支平衡 | =100% | =100% | |||
可持续影响指标 | 发放管理机制健全 | 专项资助落到实处 | =100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | ||
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
