第一部分 单位概况……………………………………………………………… 4
一、职能简介 ……………………………………………………………… 4
二、2021年重点工作完成情况 …………………………………… 4
第二部分 2021年度单位决算情况说明 ………………………………… 6
一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………… 6
二、收入决算情况说明 ……………………………………………… 6
三、支出决算情况说明 ……………………………………………… 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………… 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………… 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………… 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………11
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………11
第三部分 名词解释 ……………………………………………………………14
第四部分 附件 …………………………………………………………………19
第五部分 附表……………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表………………………………………………………20
二、收入决算表………………………………………………………………20
三、支出决算表………………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表 …………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表 …………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………20
第一部分单位概况
一、职能简介
本单位全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展，真正做到让每一个学生学会学习、学会生活、学会健体、学会做人，成为人格健全，自爱、自主、自尊、自律、自强的合格劳动者，完成农村普通小学、初中教育教学工作任务。
二、2021年重点工作完成情况
本单位以“办让人民满意教育”为办学宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法，2021年我校完成了如下工作。
1、党建工作：2021年，我校认真贯彻落实中央、省委、市委、县委党建工作决策部署，认真履行管党治党政治责任，坚持把党建工作抓在手上、落实在行动上，为建设繁荣美丽新宣汉提供了坚强保障。
2、德育工作：学生的德育工作是学校工作的重中之重。 2021年我校在上学年德育工作的基础上，狠抓学生的行为习惯的养成和和感恩教育，德育的广度、深度等方面得到进一步加强。
3、教学、教研工作：2021年我校始终把学校教育教学和教研工作放在更加突出的位置。学校教育教学和教研工作迈上了新台阶，小六和初三毕业年级毕业考试获得较好成绩。
4、安全工作：2021年是不平凡的一年，我校在抓好学校常规安全工作的同时，始终把疫情防控工作放在首位，严格按照疫情防控要求做好各项工作。
5、工会工作：9月10日，全体在职教师欢聚一堂，在学校会议室热烈庆祝第37个教师节，同时送去对退休教师进行节日慰问。10月14日，召开我校退休教师重阳节座谈会，学校校长及工会主席对我校退休教师送上节日祝福。
6、基础实施工作：修建了校园文化广场，学校教学综合楼建设竣工并投入使用。启动了学校食堂改扩建工程前期项手续办理。
7、其他工作： 脱贫攻坚工作、控辍保学工作、学校教育资助工作等各项工作圆满完成任务。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1446.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加66.36万元，增长4.8%。主要变动原因是对个人及家庭的补助增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1446.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1445.15万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1446.65万元，其中：基本支出1005.3万元，占69.49%；项目支出441.35万元，占30.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1446.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加66.36万元，增长4.8%。主要变动原因是对个人及家庭的补助增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1445.15万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.86万元，增长4.92%。主要变动原因是对个人及家庭的补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1445.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1217.66万元，占84.25%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.58万元，占7.37%；卫生健康支出44.62万元，占3.08%；住房保障支出76.3万元，占5.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1445.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）205（款）0202（项）: 支出决算为1445.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）208（款）0505（项）: 支出决算为106.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
6.卫生健康（类）210（款）1102（项）:支出决算为44.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
7. 住房保障类（类）221（款）0201（项）:支出决算为76.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行控制。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1445.15万元，其中：
人员经费1319.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费125.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按预算数控制开支。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增减少0.1万元，下降0.05%。主要原因是严格控制了接待次数和接待标准。其中：
国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：接待项目建设0.15万元；接待教学常规检查0.95万元；接待教改教研活动0.33万元；接待校园安全管理检查0.35万元；接待食品卫生检查0.12万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，宣汉县普光学校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，宣汉县普光学校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年预算编制阶段，组织对“家庭经济困难学生生活补助”“学前教育免保教费” “营养餐改善补助资金”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分），我校2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目2个。
本单位在2021年度部门决算中反映“家庭经济困难学生生活补助”“学前教育免保教费”“营养餐改善补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.925万元，执行数为118.925万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村家庭经济困难学生在校期间生活的问题，并为经济困难学生家庭缓解了经济压力。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，及时足额将补助资金申报支付至指定账户（宣汉县教育和科学技术局-代发财政惠民惠农补贴），县教科局通过金保网一卡通系统导入数据打卡直发。
发现的主要问题：无。
下一步改进措施：督促家长（监护人）为新入校学生办理社保卡，实行打卡直发。
学前教育免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成算的100%。在发放的过程中，学校严格按照文件精神，及时发放，足额发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
营养餐改善资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.08万元，执行数为121.08万元，完成预算的100%。通过项目实施增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。发现的主要问题：有部分学生不愿意吃营养餐。下一步改进措施：提升饭菜质量，使学生愿吃，乐吃。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件1
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育 201 | 实施单位 | 宣汉县普光学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 118.925 | 执行数： | 118.925 | ||
其中： 财政拨款 | 118.925 | 其中： 财政拨款 | 118.925 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
家庭经济困难学生生活补助项目的实施保障了农村家庭经济困难学生在校期间生活的问题，并为经济困难学生家庭缓解了经济压力。 | 家庭经济困难学生生活补助项目的实施保障了农村家庭经济困难学生在校期间生活的问题，并为经济困难学生家庭缓解了经济压力。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 补助人次 | 预计补助1633人次 | 已补助1633人次 | ||
质量指标 | 全额发放 | 全额发放1633人次 | 已全额发放1633人次 | |||
时效指标 | 补助经费及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补助预算成本 | 预计人均5元 | 实际支出人均5元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 学生获得比例 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 补贴发放应尽率 | 100% | 100% | |||
生态效益指标 | 厨卫卫生状况 | 好 | 好 | |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好 | 好 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | ||
附件2 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育 201 | 实施单位 | 宣汉县普光学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 121.08 | 执行数： | 121.08 | ||
其中： 财政拨款 | 121.08 | 其中： 财政拨款 | 121.08 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
营养改善资金项目的实施增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。 | 营养改善资金项目的实施增强了学生身体素质，促进了学生的健康成长。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 补助人数 | 预计补助人次1425人 | 已补助1425人 | ||
质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 补助预算成本 | 预计人均5元 | 实际支出人均5元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 学生得到补助比例 | 100% | 100% | ||
社会效益 指标 | 补贴发放应尽率 | 100% | 100% | |||
生态效益 指标 | 厨卫卫生 | 好 | 好 | |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 好 | 好 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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