第一部分单位概况………………………………………………………………… 4
一、职能简介……………………………………………………………….….. 4
二、2021年重点工作完成情况………………………………………………..4
第二部分2021年度单位决算情况说明…………………………………………..5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………...5
二、收入决算情况说明……………………………………………….. ………5
三、支出决算情况说明……………………………………………….. ………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………..6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………..6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………….8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………….9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………….9
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10
第三部分名词解释………………………………………………………………12
第四部分附件……………………………………………………………………16
第五部分附表…………………………………………………………………….17
一、收入支出决算总表………………………………………………………17
二、收入决算表…………………………………………………….…………17
三、支出决算表…………………………………………………..…………..17
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………17
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………….17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………….17.
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………….17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………….17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………..17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………….17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………….17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………….17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………….17
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、 职能简介
宣汉县石铁乡中心校系九年一贯制学校，全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力。
二、2021年重点工作完成情况
在各级党委、政府的关心和领导下，按照教科局的工作安排，学校制定了工作计划，并按计划实施本年度工作，圆满完成了年初工作任务。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真做好党风廉政建设工作，严格落实双减政策，扎实推进五项管理，加强特色教育，深入学习新课程标准，推进课程改革，学校各项工作均取得了新的突破。先后获得“县小学教育教学工作先进学校”、 “县德育教学工作先进集体”、县级“宣传报道先进集体”、县级“职业教育先进集体”、县级“防艾教育先进集体”、县级“爱国卫生先进集体”等多项殊荣，小学6年级全县教育教学质量检测名列一类学校前茅，其他非毕业年级在全县历次抽测评比中均荣获好成绩。中职送生完成率200％，圆满地完成了各项教育教学工作任务。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计849.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少145.06万元，下降14.58%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计849.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.33万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计849.83万元，其中：基本支出677.86万元，占79.76%；项目支出171.97万元，占20.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计849.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少145.06万元，下降14.58%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出848.33万元，占本年支出合计的99.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.56万元，下降13.43%。主要变动原因是人员减少导致人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出848.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）698.04万元，占82.28%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.67万元，占8.69%；卫生健康支出27.69万元，占3.26%；住房保障支出48.93万元，占5.77%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为848.33，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）02（项）:支出决算为698.04万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为73.67万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为27.69万元，完成预算100%。
7. 住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为48.93万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出677.86万元，其中：
人员经费582.19万元，主要包括：基本工资215.44万元、津贴补贴82.03万元、绩效工资135.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.07万元、职业年金缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费27.69万元、生活补助8.17万元、医疗费补助0.81万元、奖励金0.15万元、住房公积金48.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元等。
公用经费95.67万元，主要包括：办公费42.15万元、水费5.8万元、电费4.5万元、差旅费14.5万元、维修（护）费17.97万元、培训费6.53万元、公务接待费2.25万元、工会经费1.97万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.05万元，下降2.17%。主要原因是厉行节约节省开支。其中：
国内公务接待支出2.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出2.25万元，具体内容包括：接待党风廉政建设0.15万元；接待教育教学常规及教研教改工作检查1.4万元；接待校园安全管理暨食品卫生工作检查0.6万元；接待项目建设检查 0.1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，我校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡村少年宫维修和惠民资金这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后开展了绩效自评，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标明确、科学规划、严格监控、可持续发展、效果满意。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“乡村少年宫维修”、“惠民资金项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
乡村少年宫维修绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过维修改造，改善了条件，促进学生发展。发现的主要问题：资金较少，效果不太明细。下一步改进措施：科学规划，精打细算，并积极向上级争取资金。
2.惠民资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数102.59万元，执行数为102.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿保教费减免、义务教育贫困生生活补助、学生营养餐及时到位，切实惠及到学生，促进了教育公平、优质发展。发现的主要问题：仍有极个别家长（老人）对惠民资金是否到账上卡未及时核对。下一步改进措施：进一步加强关心和提醒。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保育教育费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如小卖部销售收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局201 | 实施单位 | 宣汉县石铁乡中心校 | ||||||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 102.59 | 执行数： | 102.59 | |||||
其中： 财政拨款 | 102.59 | 其中： 财政拨款 | 102.59 | ||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||
通过落实惠民政策，切实保障幼儿保教费减免、义务教育贫困生生活补助、学生营养餐惠及学生，促进教育公平、优质发展。 | 严格按照预算管理制度，专款专用，准确及时落实了幼儿保教费减免、义务教育贫困生生活补助、学生营养餐，进一步促进了教育发展。 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||||
完成 指标 | 数量指标 | 全年资助人次 | 105100 | 105100 | |||||
质量指标 | 全年学生资助率 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 资助学生及时率 | 100% | 100% | ||||||
成本指标 | 资助成本 | 105100 | 105100 | ||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
|
| |||||
社会效益 指标 | 学校正常运转率 | 100% | 100% | ||||||
生态效益 指标 |
|
|
| ||||||
可持续影响指标 | 学生资助资金管理办法 | 好 | 好 | ||||||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
