第一部分单位概况
一、职能简介.....................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况............................4
三、机构设置...........................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.........................6
一、收入支出决算总体情况说明......................................................6
二、收入决算情况说明......................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................13
十、其他重要事项的情况说明...........................................................13
第三部分名词解释..........................................15
第四部分附件..............................................18
第五部分附表..............................................19
一、收入支出决算总表.......................................................................19
二、收入决算表...................................................................................19
三、支出决算表...................................................................................19
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................19
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................19
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................19
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................19
第一部分 单位概况
一、职能简介
依法开展城市生活无着的流浪乞讨人员街面巡查、转价处置、救助寻亲、身份查询、医疗救治和接（送）返乡等服务，提供机构内生活照料和心理疏导、教育矫治和技能培训等专业救助服务，加强对托养机构的指导监督，落实滞留人员临时安置和落户安置救助政策。指导乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会开展未成年人（留守儿童和困境儿童）监护监督等工作，督促家庭监护和委托监护，确保未成年人（留守儿童和困境儿童）得到妥善监护照料、亲情关爱和家庭温暖。通过政府购买服务等方式开展未成年人（留守儿童和困境儿童）监护指导、心理疏导、行为矫治、社会融入和家庭关系调适等专业服务。
二、2021年重点工作完成情况
县救助管理站在县委、县政府高度重视和民政局的正确领导下，在各市、各县救助站和乡镇人民政府的大力协助和支持下，全站干部职工不忘初心、牢记使命，改进工作作风，加强队伍建设与管理，注重业务知识的学习，认真贯彻执行《救助管理办法》和《细则》；2021年救助站共救助流浪乞讨人员182人次，其中精神病人46人次，未成年人24人次，有效地保障了他们基本生活，解决了他们的临时困难。对600名儿童进行了关爱保护，送去了爱心礼包，对三所寄宿学校送去了学习、体育用品。得到社会广泛好评，全面完成了全年的目标工作任务。
三、机构设置
宣汉县救助管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计70.25万元。与2020年相比，收、支总计各减少127万元，下降64.38 %。主要变动原因是项目收、支出减收。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计70.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计70.25万元，其中：基本支出48.79万元，占69%；项目支出21.46万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计70.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少127万元，下降64.38%。主要变动原因是项目收、支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出70.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127万元，下降64.38%。主要变动原因是项目收、支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出70.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.99万元，占92.5%；卫生健康支出2.02万元，占2.9%；住房保障支出3.24万元，占4.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为70.25，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）:支出决算为37.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为21.46万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出48.79万元，其中：
人员经费38.81万元，主要包括：基本工资14.35万元、津贴补贴2.21万元、绩效工资10.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费2.02万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金3.24万元、奖励金0.01万元。
公用经费9.98万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.14万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.84万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占67.8%；公务接待费支出决算1.9万元，占32.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于流浪乞讨人员救助工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。
国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：用餐支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，救助管理站机关运行经费支出9.98万元，比2020年增加0.5万元，增长5.3%。
（二）政府采购支出情况
2021年，救助管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，救助管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞人员救助用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
11.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
16.2082002流浪乞讨人员救助支出（项）：反映生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
19.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||
项目预算 | 预算数： | 执行数： | ||||
其中： 财政拨款 | 其中： 财政拨款 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况
| 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标
| 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益
| 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | ||||||
满意 | 满意度 指标 | |||||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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