第四部分附件15
第五部分附表16
一、收入支出决算总表16
二、收入决算表16
三、支出决算表16
五、财政拨款支出决算明细表16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
第一部分单位概况
一、职能简介
宣汉县白马镇中心校是一所纯小学，辖一所中心校和5所村小，主要从事小学教育教学工作。
现有机构1个，当年没有机构变动。本单位核定编制人数为52人。本年中，在编职工调出1人，特岗教师改派1人，新增特岗2人，到本年末，有在编教职工50人。本年中，特岗教师新增2人，改派1人,转聘4人，到年末有特岗教师13人。学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。
二、2021年重点工作完成情况
学校坚持正确的办学思想，走协调发展、内涵发展之路。坚持以人为本，内强素质，外树形象；坚持以教科研为先导，德育为重点，教学为中心,信息技术为载体，确立“为学生的发展而教育”的办学思想和“以德为先，以育人为本，丰富内涵，办出特色”的办学思路。同时学校秉承“文明、守纪、求实、创新”的校风，形成“严谨、扎实”之教风，倡导“勤、钻、实、恒”之学风。注重师德建设，完善管理体系，实现全方位育人。学校不断丰富文化底蕴，引领文明校风建设。更新观念，深化教学改革，强化教学管理，突出办学特色。学校始终坚持后勤为教学服务的原则，严格规范财务管理。按上级要求，坚决实行“一费制”，公示收费标准，规范收费，严格执行财务管理制度，帐、钱分开，坚持民主理财制度。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1109.58万元。与2020年1313.96万元相比，收、支总计各减少203.66万元，下降15.6%。主要变动原因是项目支出减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1109.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.08万元，占99.87%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1109.58万元，其中：基本支出1109.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1109.58万元。与2020年1313.96万元相比，收、支总计各减少203.66万元，下降15.6%。主要变动原因是项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1109.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年1313.96万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.66万元，下降15.6%。主要变动原因是人员和项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1109.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）941.19万元，占84.82%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.42万元，占6.62%；医疗卫生支出34.14万元，占3.08%；住房保障支出59.33万元，占5.35%；其他支出1.5万元，占0.13%。
（注：数据来源于财决01-1表。）
2021年一般公共预算支出决算数为1109.58万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为23.77万元，完成预算100%。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为917.42万元，完成预算100%。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.77万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为68.88万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）支出决算为2.53万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为1.25万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为34.14万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为59.33万元，完成预算100%。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为1.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出786.87万元，其中：
人员经费686.39 万元，主要包括：基本工资253.06万元、津贴补贴86.14万元、绩效工资173.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.88万元、职业年金缴费2.53万元、基本医疗保险缴费34.14万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、住房公积金59.33万元、生活补助8.14万元、医疗费补助0.77万元。
公用经费100.48 万元，主要包括：办公费41.92万元、印刷费1.28万元、水费5.33万元、电费4.86万元、邮电费1.02万元、物业管理费3.66万元、差旅费6.23万元、维修（护）费25.18万元、培训费5.4万元、公务接待费3.17万元、工会经费2.43万元、其他商品和服务支出0万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.17万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出3.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.31%。主要原因是严格接待标准和次数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，4101人次（不包括陪同人员），共计支出3.17万元，其中：其他国内公务接待支出3.17万元，主要用于学校教育活动接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，宣汉县白马镇中心校机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，白马镇中心校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。
下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县白马镇中心校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 321.2 | 执行数： | 321.2 | ||
其中： 财政拨款 | 321.2 | 其中： 财政拨款 | 321.2 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
通过资金的投入，解决家庭贫困家庭生活压力，增强学生综合素质和特岗教师、在职教师、退休教师幸福指数。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实解决了家庭贫困家庭生活压力，增强学生综合素质和特岗教师、在职教师、退休教师幸福指数，完成率100% | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发放准确率 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 发放及时率 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 补贴预算成本 | 10 | 10 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 10 | 10 | ||
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 发放管理机制健全性 | 20
| 20
| |||
可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 10 | 10 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10
| 10
| ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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