第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作；负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作；负责园区内公共区域物业服务。配合相关部门开展招商引资工作，协助入园企业办理相关审批事项。负责园区信息化建设工作，负责园区及企业宣传工作。负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。配合相关单位做好园区内征地拆迁工作。承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
截至12月底，已完成68.4平方公里达州普光经济开发区（普光镇）产城融合总体概念规划，并编制招商项目52个；新建标准化厂房14.5万平方米，建成10.5万平方米；新增道路建设6.7公里，土地储备面积1382.2亩，柳池和方斗园区污水处理厂已建成并投入运行且运行良好；配套服务中交通出勤、购物网点、银行网点、职工宿舍、职工食堂、休闲娱乐场所等六个方面大大满足了日常需求；建立了工业园区企业服务中心、柳池税务分局，为企业“一站式”政务服务环境良好；完成财政投入园区建设资金5.16亿元，园区规上工业增加值增速10.47%，主导产业产值占园区总产值比重80.16%，营业收入增长12.05%，税收收入增长13.21%；完成签约项目40个，开工项目30个，竣工项目13个，储备项目52个；建立园区政务服务大厅并常态化办公；入园项目前置审查率达100%，入园企业环评通过率100%；各项工作全面完成任务。
三、机构设置情况
四川达州普光经济开发区发展服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计330.65万元。与2020年相比，收、支总计各减少646.05万元，下降66.14%。主要变动原因是财政减少了园区基础设施建设投入。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计330.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计330.65万元，其中：基本支出330.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计330.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少646.05万元，下降66.14%。主要变动原因是财政减少了园区基础设施建设投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出330.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少646.05万元，下降66.14%。主要变动原因是财政减少了园区基础设施建设投入。
2021年一般公共预算财政拨款支出330.65万元，主要用于以下方面: 资源勘探工业信息等支出（类）支出295.75万元，占89.4%；社会保障和就业（类）支出15.79万元，占4.8%；卫生健康支出7.28万元，占2.2%；住房保障支出11.84万元，占3.6%。
2021年一般公共预算支出决算数为330.65万元，完成预算100%。其中：
1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为39.17万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为256.58万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.79万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出330.65万元，其中：
人员经费203.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23%；公务接待费支出决算10万元，占77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3万元，下降50%。主要原因是车辆老化严重，使用频率降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于园区工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。其中：
国内公务接待支出10万元，主要用于园区执行公务、开展招商业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次，1109人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于园区开展日常事务通勤，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对招商服务经费、社会事务经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指除基本支出外其他用于工业和信息监督管理方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| ||||||
（注：本单位2021年度无100万元以上特定目标类预算项目）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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