第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分单位概况
贯彻落实中央、省、市和县委、县政府关于精神文明建设工作的各项方针、政策；研究分析全县精神文明建设重大问题并提出对策和建议；制定全县精神文明建设工作意见、计划和活动方案；抓好全县公民思想道德建设；加强和改进全县未成年人思想道德建设工作；开展全县各级文明行业、文明村镇、文明城市、文明校园、文明家庭、道德模范、好市民、美德少年等创建评选活动；加强对全县各类志愿者服务活动的领导、指导和管理，行使志愿者服务的牵头抓总职能；负责县文明委成员单位的工作沟通、联系和协调；抓好全县精神文明建设专（兼）职干部的培训工作；总结推广全县精神文明建设的先进典型和经验；完成县委、县政府和省、市文明办交办的其他工作任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）加强社会主义核心价值观宣传。在全县各乡镇、县级各部门等开展社会主义核心价值观24字全覆盖宣传，设置社会主义核心价值观造型小景观50余个，打造社会主义核心价值观主题广场6个，打造国网宣汉县供电公司等4个社会主义核心价值观示范点，融入群众生产生活每个角落，潜移默化地教育引导群众。
（二）深化创建文明城市活动。对照《全国文明城市（县级）测评体系》，扎实开展文明创建各项工作。印发《宣汉县文明城市创建三年行动计划（2021—2023年）》等一系列文件，先后组织召开宣汉县创建工作领导小组会议2次，对全县文明城市创建各项工作进行了详细的安排和部署，切实做到创建工作有计划、有安排、有落实。
（三）继续狠抓公民道德教育。持续深入开展以“诚信、守法、感恩”为主要内容的公民思想道德教育活动，在农历腊月二十日举行公民思想道德建设红灯笼颁发仪式，大张旗鼓地表彰先进，传递正能量，达到激励先进、鞭策后进的作用。积极组织推荐各类“身边好人”“道德模范”，邓娟、何林东、符必明3人分别荣获2021年前三季度“四川好人”，15人次荣获前三季度“达州好人”，屈德胜等4人次荣获达州市道德模范，李成家庭荣获全国“最美家庭”，向萌家庭等8个家庭荣获达州市第二届“文明家庭”。
（四）抓好未成年人思想道德建设。推进乡村学校少年宫项目建设，2021年成功争取到乡村学校少年宫中央项目7个、省级项目2个，目前，已经基本完成建设工作，实现全县乡镇（街道）乡村学校少年宫全覆盖。结合庆祝中国共产党诞生100周年，组织开展了“童心向党”中华经典诵写讲演系列活动和优秀童谣征集评选活动，全县各级各类学校共计上报各类作品1000余件，20余件作品获省、市表彰。2021年未成年人思想道德建设工作测评位列全市第一名。
（五）持续发展志愿服务事业。自2021年4月起，每月组织全县100多个部门（单位）开展“我为群众办实事”结对联创志愿服务活动，整治城市的卫生死角，城市环境明显改善，受到了广大市民的一致好评。同时，组织全县各单位志愿者开展新冠肺炎疫苗接种排查、宣传志愿服务活动，共计排查20万余人次，有力推动了新冠疫苗第二阶段接种工作。组织志愿者在县城区主次干道、主要交通路口开展文明行为劝导志愿服务活动，劝导群众遵守《宣汉县市民文明公约》，做文明市民。
三、机构设置情况
宣汉县精神文明建设办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收、支总计156.76万元。与2020年相比，收、支总计各增加52.40万元，增长50.22%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，支出增加以及项目支出增加。
2021年本年收入合计156.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.76万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占*0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
2021年本年支出合计156.76万元，其中：基本支出41.63万元，占27%；项目支出115.13万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
2021年财政拨款收、支总计156.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加52.40万元，增长50.22%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，支出增加以及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出156.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.40万元，增长50.22%。主要变动原因是疫情防控、业务工作量大，支出增加以及项目支出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出156.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）95.51万元，占60.54%；社会保障和就业支出（类）7.59万元，占4.84%；文化旅游支出（类）50万元，占31.89%；卫生健康支出1.57万元（类），占1.00%；住房保障支出（类）2.09万元，占1.73%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2021年一般公共预算支出决算数为156.76万元，完成预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为30.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为65.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出41.63万元，其中：
人员经费37.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数与预算数。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.30万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出
无公务用车购置支出。
无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出2.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平：
国内公务接待支出2.30万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，425人次（不包括陪同人员），共计支出2.30万元，具体内容包括群众性精神文明创建活动、公民道德教育、未成人思想道德建设等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年无政府性基金预算财政拨款支出。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，宣汉县精神文明建设办公室机关运行经费支出4.30万元，比2020年减少1.44万元，下降25.10%，主要原因是节约开支，人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，宣汉县精神文明建设办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，宣汉县精神文明建设办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对群众性精神文明创建活动（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出
11、2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
12、2013399其他宣传事务支出（项）：反映重大宣传事务活动支出。
13、207文化旅游体育与传媒支出（类）：反映文化旅游体育与传媒支出。
18、20701文化和旅游（款）：反映文化和旅游方面的支出。
19、2070199其他文化和旅游支出（项）：反映其他文化和旅游支出。
20、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
21、20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
22、2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
23、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24、2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位养老支出。
25、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
26.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
27.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
28、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
29、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
30.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
31、2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 127001 | 实施单位 | 宣汉县精神文明建设办公室 |
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项目预算 | 预算数： | 65.13 | 执行数： | 65.13 |
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其中： 财政拨款 | 65.13 | 其中： 财政拨款 | 65.13 |
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其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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开展全县各类精神文明创建，抓好全县公民思想道德建设；加强和改进全县未成年人思想道德建设；开展全县文明城市、文明村镇、文明校园、文明家庭、道德模范、身边好人、新时代好少年等创建评选；加强对全县各类志愿服务活动的领导、指导和管理。 | 全年完成志愿服务工作54次；未成年人思想道德建设工作22次；文明创建活动60次；社会主义核心价值观等宣传28次；开展诚信、守法、感恩公民思想道德教育主题活动39次。成功创建第六届四川省文明城市。全面完成目标任务。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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完成 指标 | 数量指标 | 志愿服务工作 | 50次 | 54次 |
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数量指标 | 未成年人思想道德建设工作 | 20次 | 22次 |
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数量指标 | 文明创建活动 | 50次 | 60次 |
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数量指标 | 社会主义核心价值观等宣传事务 | 30次 | 28次 |
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数量指标 | 开展诚信、守法、感恩公民思想道德教育主题活动 | 30次 | 39次 |
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质量指标 | 高质量完成各项工作 | 全面完成 | 全面完成 |
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时效指标 | 年底完成 | 12月底完成 | 12月中旬完成 |
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成本指标 | 0.08万元/次 | 0.08万元/次 | 0.0852万元/次 |
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成本指标 | 0.6万元/次 | 0.6万元/次 | 0.6万元/次 |
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成本指标 | 0.20万元/次 | 0.20万元/次 | 0.22万元/次 |
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成本指标 | 0.30万元/次 | 0.30万元/次 | 0.3174万元/次 |
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成本指标 | 0.4万元/次 | 0.4万元/次 | 0.4万元/次 |
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可持续影响指标 | 积极引导人们见贤思齐，激发向上向善的正能量，提升公民素质，倡树文明新风。 | 效果显著 | 明显提高 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 满意 | 非常满意 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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